关于2018年部门预算有关情况的说明.doc

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1、关于2018年部门预算有关情况的说明目录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算政府经济分类支出表五、政府性基金预算功能分类支出表六、政府性基金预算部门经济分类支出表七、政府性基金预算政府经济分类支出表八、“三公”经费支出表九、部门收支总表十、部门收入总表十一、部门支出总表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明 二、关于一般公共预算功能分类支出情

2、况的说明 三、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 五、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、其他重要事项说明第四部分名词解释 第一部分基本情况一、主要职能（一）贯彻执行党和国家有关强制戒毒工作的方针、政策和法律、法规以及司法部的有关部令和规定；研究制定大庆市强制戒毒工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。（二）负责全市强戒人员的接收、管理和教育工作；（三）教育和挽救强制戒毒人员，积极

3、帮助他们增强自觉抵制毒品和适应社会的能力，戒除毒瘾，回归社会，成为守法公民。（四）负责强制戒毒所经济工作，管理强制戒毒经费和强制戒毒所国有资产。（五）负责强制戒毒党建工作、队伍建设和思想政治工作。（六）承办上级交办的其他事项。二、预算编报范围2018年纳入大庆市强制隔离戒毒所部门预算管理的单位共1个，即本级单位。三、机构设置情况（一）机构设置根据上述职责，大庆市强制隔离戒毒所由15个内设科室构成，其中15个内设科室分别为：政治处、纪检监察室、管理科、教育科、生产科、财务装备科、办公室、生活卫生科、一大

4、队、二大队、三大队、四大队、护卫大队、农场、女子大队。（二）人员构成大庆市强制隔离戒毒所2017年末人数156人，在职人员156人，其中:行政编制人员156人，事业编制人员0人；退休人员135人，其中:行政编制人员135人，事业编制人员0人。第二部分部门预算表附表：部门预算信息2018公开报表(下载链接)第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明 按照综合预算的原则，大庆市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其它收入；支出包括：公共安全支出、

5、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。大庆市强制隔离戒毒所2018年收支总预算3770.44万元。比上年总预算收支减少249.13万元，主要是预算编制政策和项目标准进行了调整。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 2018年公共预算支出预算数3770.44万元，其中：公共安全（类）支预算数3146.26万元，占2018年支出的83.45%；社会保障和就业（类）支出预算数218.32万元，占2018年支出的5.79%；医疗卫生（类）支出预算数197.50万元，占2018年支出的

6、5.24%；住房保障支出（类）支出预算数208.36万元，占2018年支出的5.52%。2018年一般公共预算支出预算数3770.44万元，按预算功能分类支出情况如下：1、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）2018年预算数3403.15万元，其中：（1）行政运行（项）2018年预算数2896.68万元。（2）一般行政事务管理事务（项）2018年预算数138.71万元。（3）强制隔离戒毒人员生活（项）2018年预算数94.74万元。（4）强制隔离戒毒人员教育（项）2018年预算数4万元。（5）所政设施建设

7、（项）2018年预算数0万元。（6）其他强制隔离戒毒支出（项）2018年预算数12.13万元。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018年预算数218.32万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数218.32万元。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2018年预算数197.50万元，其中：公务员医疗补助（项）2018年预算数197.50万元。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2018年预算数208.36万元，其中：住房公积金（项）2018年预

8、算数208.36万元。三、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明 2018年一般公共预算基本支出预算数3520.86万元，按预算经济分类支出情况如下：（一）工资福利支出（类）2018年预算数2446.64万元，其中：   1、基本工资（款）2018年预算数1736.30万元。2、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018年预算数218.32万元。3、医疗保险（款）2018年预算数197.50万元。4、工伤保险（款）2018年预算数3.39万元。