关于2016年部门预算有关情况的说明.doc

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1、关于2016年部门预算有关情况的说明第一部分基本情况一、主要职能负责对大广高速公路大庆段实施管理、养护、收费。二、预算编报范围管理处、两个养护工区、龙凤、红岗、五厂、大同、永乐、英歌、肇源、永利八个收费站。第二部分部门预算表附表：表1:公共预算收支总表　　单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入　一、一般公共服务　二、财政专户资金　二、外交　三、事业收入　三、国防　四、事业单位经营收入　四、公共安全　五、其他收入　五、教育　　　六、科学技术　　　七、文化体育与传媒　　　八、社会保障和就业　　　九、社会保险基金支出　　　十、医疗卫生　　　十一、节能环保　　　十

2、二、城乡社区事务　　　十三、农林水事务　　　十四、交通运输5,189.36　　十五、资源勘探电力信息等事务　　　十六、商业服务业等事务　　　十七、金融监管等事务　　　十八、地震灾后恢复重建支出　　　十九、援助其他地区支出　　　二十、国土资源气象等事务　　　二十一、住房保障支出　　　二十二、粮油物资储备事务　　　二十三、预备费　　　二十四、国债还本付息支出　本年收入合计5,189.36二十五、其他支出　用事业基金弥补收支差额0.00二十六、转移性支出　上年结转0.00本年支出合计5,189.36　　结转下年0.00收入总计5,189.36支出总计5,189.36表2:一般公

3、共预算功能分类支出表　单位：万元科目预算数科目编码科目名称　合计　201一般公共服务　20103政府办公厅（室）及相关机构事务　2010301行政运行（政府办公厅）　2010302一般行政管理事务（政府办公厅）　2010350事业运行（政府办公厅）　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出　208社会保障和就业　20805行政事业单位离退休　2080504未归口管理的行政单位离退休　210医疗卫生　21005医疗保障　2100501行政单位医疗　2100502事业单位医疗　2100503公务员医疗补助　221住房保障支出　22102住房改革支出　2210201

4、住房公积金　2210202提租补贴　2210203购房补贴　　…………………　　…………………　　　　表3:一般公共预算经济分类支出表单位：万元项目预算安排合计0工资福利支出0基本工资　基本养老保险　基本医疗保险　工伤保险　生育保险　廉政保证金　临时工工资及保险　按定额管理的商品服务支出0办公费　邮寄费　差旅费　培训费　招待费　维修费　办公用房取暖费　电话费　工会经费　公用其他　福利费　住宅取暖费补贴　公务用车运行维护费　对个人和家庭补助支出0遗属生活补助　住房公积金　其他对个人和家庭的补助支出　项目支出0表4:政府性基金预算功能分类支出表单位：万元科目编码科目名称预算数

5、　合计　212城乡社区支出　21208国有土地使用权出让收入安排的支出　2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出　21210国有土地收益基金支出　2121001征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）　21212新增建设用地土地有偿使用费安排的支出　2121201耕地开发专项支出　2121202基本农田建设和保护支出　2121203土地整理支出　213农林水支出　21360新菜地开发建设基金支出　2136099其他新菜地开发建设基金支出　表5:政府性基金预算经济分类支出表单位：万元项目预算安排合计5189.36工资福利支出2134.94基本工资1,603.23

6、基本养老保险343.04基本医疗保险188.67工伤保险　生育保险　按定额管理的商品服务支出364.43办公费8.04公务接待费18.76邮寄费2.00电话通讯费7.54办公用房取暖费108.08差旅费60.97一般维修费1.41培训费9.38工会经费31.99福利费31.99公用其它费14.07公务用车运行维护费70.20对个人和家庭补助支出189.99住房公积金189.99项目支出2500表6:“三公”一般公共预算支出表单位：万元　预算安排数备注合计　　因公出国（境）经费　　公务接待费18.76　公务用车购置及运行维护费70.2　其中：公务用车运行维护费70.2　公务

7、用车购置　　表7:部门收支总表单位：万元收　支　入出项目2015年预算项目2015年预算一、财政拨款（补助）　一、常规经费支出2,689.36经费拨款（补助）　二、项目支出2,500.00行政事业性收费收入　　　罚没收入　　　二、预算外收入　　　行政事业性预算外收入　　　纳入预算外管理的政府性基金收入　　　其他预算外收入　　　上年财政专户结存数安排　　　三、事业收入（不含预算外收入）　　　四、非经营性国有资产收入　　　五、纳入预算管理的政府性基金收入5,189.36　　六、其他收入　　　　　　　本年收入合计5,189.36本年