关于2017年度全县财政决算情况和2018年上半年.doc

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1、关于2017年度全县财政决算情况和2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年8月24日在县十六届人大常委会第12次会议上县财政局局长高宏伟主任、各位副主任，各位委员：受县人民政府委托，县财政局向本次常委会报告2017年度全县财政决算和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、2017年全县财政决算情况（一）一般公共预算收支决算情况1.一般公共预算收入完成情况：2017年，全县财政总收入完成19.3亿元，完成预算的107.7%，同比（下同）增长14.2%；一般公共预算收入完成13.0亿元，完成预算的109%，增长5.8%。一般公共预算收入主要项目完成情况是：税收收

2、入7.51亿元，完成预算的104.1%，其中工商各税及所得税5.92亿元、耕地占用税和契税1.59亿元；非税收入5.49亿元，完成预算的116.5%。2.一般公共预算支出完成情况：2017年全县一般公共预算支出完成56.0亿元，比上年决算数增长16.6%，剔除上级追加专款支出部分，全县一般公共预算支出37.86亿元，完成预算的102.1%，增长8.0%。主要支出项目完成11情况是：一般公共服务支出2.06亿元，完成预算的95.9%；公共安全支出1.43亿元，完成预算的101.1%；教育支出12.69亿元，完成预算的105.6%；科学技术支出0.96亿元，完成预算的240.1%；

3、文化体育与传媒支出0.48亿元，完成预算的103.6%；社会保障和就业支出6.02亿元，完成预算的101.9%；医疗卫生与计划生育支出5.55亿元，完成预算的103.3%；节能环保支出0.47亿元，完成预算的150.9%；城乡社区支出0.7亿元，完成预算的101.6%；农林水支出5.46亿元，完成预算的104.6%；交通运输支出0.24亿元，完成预算的123.5%；住房保障支出0.91亿元，完成预算的81.1%；国土海洋气象等支出0.19亿元，完成预算的47.2%；其他各项支出0.7亿元。部分支出项目超过预算，主要是年度预算执行中预备费安排的支出相应列入了有关预算科目；部分支出

4、项目未完成预算，主要是年度预算执行中根据上级有关要求压减了一般性支出以及相关支出科目口径调整所致。3.平衡情况：全年一般公共预算收入13亿元，加上上级补助收入35.15亿元，加上地方政府债券转贷收入1.35亿元，加上调入资金7.74亿元，再加上上年结转财力0.81亿元，减去上解支出1.25亿元，当年全县一般公共预算可用财力为56.8亿元；全县当年一般公共预算支出56亿元，地方政府债券转贷支出（债务还本支出）0.3亿元，结转下年支出0.5亿元，三项合计56.8亿元，收支相抵实现了收支平衡。4.超收新增财力安排情况：2017年，全县一般公共预算收入比年初预算超收1.07亿元。收入、

5、财力与支出调整情况已于2018年1月19日经县十六届人大常委会第8次会议批准通过。（二）政府性基金预算收支决算情况1.政府性基金收入情况：2017年全县政府性基金收入完成14.69亿元，完成预算的133.6%，增长132.4%，主要是国有土地使用权出让收入大幅增长。11主要收入科目完成情况：新型墙体材料专项基金收入247万元，完成预算的77.1%；国有土地收益基金收入7232万元，完成预算的178.6%；农业土地开发资金收入371万元，完成预算的123.8%；国有土地使用权出让收入13.76亿元，完成预算的131.6%；城市基础设施配套费收入735万元，完成预算的245.1%；

6、彩票公益金收入709万元，完成预算的173%。2.政府性基金支出情况：2017年全县政府性基金支出完成12.1亿元，完成预算的157.6%，增长96.7%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出大幅增长。主要支出科目完成情况：大中型水库移民后期扶持基金支出611万元，完成预算的305.7%；小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出53万元；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出10.8亿元，完成预算的158.3%；国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出6985万元，完成预算的172.5%；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出500万元，完成预

7、算的120.2%；新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出113万元，完成预算的28.2%；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2518万元，完成预算的230.2%；地方政府专项债务付息支出2103万元；其他各项支出76万元。3.平衡情况：政府性基金收入14.69亿元，加上上年结转0.22亿元、上级补助收入0.29亿元、地方政府债券转贷收入5.37亿元等，全县政府性基金总收入20.57亿元。全县政府性基金支出12.10亿元，加上债务还本支出1.7亿元，调出资金6.62亿元，上解支出