关于2016年全县财政决算和2017年上半年预算执行情况的报告.doc

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1、1、关于2017年全县财政决算和2018年上半年预算执行情况的报告——2018年8月30日在县第十六届人大常委会第十四次会议上县财政局局长王斌主任、各位副主任、各位委员：受县政府委托，我向本次常委会提出2017年全县决算报告和全县决算草案，请予审查。同时，简要汇报2018年上半年全县预算执行情况，请予审议。一、2017年全县决算情况2017年全县财政收支决算数，与2018年初向县十六届人大三次会议报告的执行数基本一致。（一）一般公共预算收支决算情况2017年全县财政总收入完成256273万元，同比增长0.9%。全县一般公共预算收入完成185208万元,完成年初预算数的98%。主要收入

2、项目为：地方工商税收收入78186万元，企业所得税收入7994万元，耕地占用税10563万元，契税19069万元，国有资源（资产）有偿使用收入53176万元，专项收入5590万元，行政事业性收费收入3150万元，罚没收入5185—13—万元，其他收入2295万元。2017年全县一般公共预算支出完成434639万元，比2016年决算数增长14.7%。主要支出项目为：一般公共服务支出31428万元，国防支出306万元，公共安全支出12156万元，教育支出73335万元，科学技术支出8901万元，文化体育与传媒支出5239万元，社会保障和就业支出53919万元，医疗卫生与计划生育支出402

3、04万元，节能环保支出4852万元，城乡社区支出136381万元，农林水支出49577万元，交通运输支出3018万元，资源勘探信息等支出2372万元，商业服务业等支出2220万元，金融支出76万元，国土海洋气象等支出2912万元，住房保障支出3819万元，粮油物质储备支出535万元，债券付息支出2852万元，债券发行费用支出79万元，其他支出458万元。2017年，全县一般公共预算收入185208万元，加上上级补助收入198455万元、债券转贷收入49785万元、上年结余收入21375万元、调入资金33134万元、调入预算稳定调节基金12298万元，收入总量为500255万元。全县一

4、般公共预算支出434639万元，加上上解支出10569万元、一般债券还本支出40898万元，支出总量486106万元。收支扎抵，年终结转结余14149万元。根据《预算法》规定，其他有关事项报告如下：1．上级财政补助收入情况。2017—13—年，上级财政对我县转移支付资金198455万元，其中：返还性收入22984万元，占转移支付总额的11.6%；专项转移支付收入60607万元，占转移支付总额的30.5%；一般性转移支付收入114864万元，占转移支付总额的57.9%。2．预备费安排使用情况。2017年，全县预备费预算安排12000万元，实际支出12000万元，按照《预算法》的规定用于

5、突发事件处置及其他难以预见的开支，已列入相关支出科目决算数。3．超（短）收收入和预算稳定调节基金情况。2017年，全县一般公共预算收入较年初预算短收3807万元，由于支出缺口较大，动用预算稳定调节基金12298万元，2017年末，全县预算稳定调节基金余额为2281万元。4．结转结余资金使用情况。2017年，全县一般公共预算使用2016年结转结余资金7226万元。5．预算周转金收支情况。2017年，全县预算周转金年初余额为3241万元，当年没有发生变化，年末余额仍为3241万元。6．“三公”经费使用管理情况。2017年，全县因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费（合称“三

6、公”经费）共计2509万元，比上年压减14%。主要是各单位贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，减少了相关支出。其中：因公出国（境）经费当年未发生；公务用车购置及运行费901万元（其中，公务用车购置费36万元，公务用车运行维护费865—13—万元），比上年压减18.4%；公务接待费1608万元，同比下降13.4%。（二）政府性基金预算收支决算情况2017年，全县政府性基金收入50765万元，加上上年结余收入14937万元、上级补助收入2222万元、债务转贷收入27258万元，全年政府性基金收入总量为95182万元。全县政府性基金支出49449万元，上解支出433万元，调出资金3

7、3134万元，全年政府性基金支出总量为83016万元。收支扎抵，全县政府性基金结转下年支出12166万元。（三）社会保险基金预算收支决算情况2017年全县各项社会保险基金收入134734万元，增长50.7%。全县各项社会保险基金支出91377万元，增长23.9%。全县各项社会保险基金收支当年结余43357万元，2017年末滚存结余110740万元。全县一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算收支决算数，详见全县决算草案。（四）地方政府性债务情况201