有关2017年全县财政决算和2018年上半年财政预算执行情况

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1、关于2017年全县财政决算和2018年上半年财政预算执行情况及下半年预算调整(草案)的报告——2018年8月31日在县十七届人大常委会第十三次会议上县财政局局长柳国仁主任、各位副主任、各位委员：受县人民政府委托，向本次会议报告2017年全县财政决算和2018年上半年财政预算执行情况及下半年预算调整情况，请予审议。一、2017年财政决算情况（一）2017年财政决算收入财政总收入85534万元一般预算收入21190万元政府性基金收入12607万元社保基金收入51257万元中央级收入7494万元地方财政收入10306万元自治区级收入3390万元-15-2017年全县公共财政预算总收入完成21190万

2、元，增长5.01％。其中：中央级收入7494万元，增长47.35％；自治区级收入单位：万元3390万元，增长50.07％；地方财政一般预算收入10306万元，减少19.7%。（详见右表）政府性基金收入完成12607万元，增长83.35%。社保基金收入完成51257万元（含上年结余15351万元），增长85.94%。（二）2017年财政决算支出2017年全县地方财政一般预算支出完成288891万元，同比增长13.37%。其中：个人工资性支出60259万元，占支出总额的21%，增长3.77%；事业发展及公务性支出228632万元,占支出总额的79%，增长17.28%。按功能分类科目看：（详见下表）

3、单位：万元2016年2017年增长（%）增（减）额一般公共服务125611459216.17%2031国防520-52公共安全80555807-27.91%-2248教育4616240968-11.25%-5194科学技术10992238103.64%1139文化体育与传媒439245974.67%205社会保障和就业4187539583-5.47%-2292医疗卫生1793215755-12.14%-2217节能环保64831187883.22%5395城乡社区事务346104448828.54%9878农林水事务554068898560.6%33579交通运输2242403379.88%1

4、971资源勘探电力信息等事务3130836-73.29%-2294商业服务业等事务2845528-81.44%-2317金融支出17870-60.67%-108国土资源气象等事务13941116-19.94%-278住房保障支出1150310458-9.08%-1045粮油物资储备管理事务7852-33.33%-26债务付息支出46462820-39.30%-1826其他支出18387-52.46%-96合计25482628889113.37%34065-15-按经济分类科目看：工资福利支出60259万元；商品和服务支出27049万元；对个人和家庭补助支出55190万元；对企业事业单位补贴11

5、671万元；债务利息支出1957万元；基本建设支出43481万元；其他资本性支出89284万元。政府性基金支出完成17507万元，为变动预算的97.15%，增长57.78%。（详见下表）单位：万元　2016年2017年增长（%）增（减）额大中型水库移民后期扶持基金支出285106-62.81%-179政府住房基金支出　　　0国有土地使用权出让收入安排支出670914383114.38%7674城市公用事业附加安排支出5915-74.58%-44新增建设用地有偿使用费安排支出25860-100.00%-2586新型墙体材料专项基金支出11425-78.07%-89旅游发展基金支出50-100.0

6、0%-50其他政府性基金支出254597135.04%343彩票公益金安排支出10392381129.16%1342车辆通行费安排支出　　　0合计110961750757.78%6411社保基金支出完成44859万元，增长122.09%，增加24661万元。其中：企业养老保险基金支出10200万元，增长12.73%，增加1152万元；失业保险基金支出252万元，增长1.3%，增加6万元；工伤保险基金支出220万元，减少2.5%，减少5万元；居民社会养老保险基金支出3072万元，增长8.28%，增加235-15-万元；机关事业单位基本养老保险基金支出31115万元，增长296.02%，增加232

7、58万元。2017年全县地方财政一般预算收入10306万元加上中央、自治区各项补助收入261391万元、债务转贷收入60213万元、上年结余收入5681万元、调入资金1200万元，调入预算稳定调节基金34万元，资金来源总额为338825万元。一般预算支出288891万元，专项上解支出23万元，安排预算稳定调节基金6万元，债务还本支出49795万元，按规定结转下年使用预算结余110万元，当年实现收支