关于2016年度全县财政决算情况和2017年上半年

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1、关于2016年度全县财政决算情况和2017年上半年财政预算执行情况的报告——2017年8月31日在县十六届人大常委会第5次会议上县财政局局长高宏伟主任、各位副主任，各位委员：受县人民政府委托，县财政局向本次常委会报告2016年度全县财政决算和2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、2016年全县财政决算情况（一）一般公共预算收支决算情况1、一般公共预算收入完成情况：2016年，全县财政总收入完成16.9亿元，完成调整预算的100%，同比（下同）增长2%，考虑营改增政策性减税1亿元因素，同口

2、径增长8.1%。一般公共预算收入完成12.29亿元，完成调整预算的100%，下降4.9%，考虑营改增政策性减税及中央与地方增值税收入分成体制调整因素，同口径增长5.1%。一般公共预算收入主要项目完成情况是：税收收入7.72亿元，其中工商各税及所得税6.37亿元、耕地占用税和契税1.35亿元；非税收入4.57亿元。2、一般公共预算支出完成情况：2016年全县一般公共预算支出完成48.02亿元，比上年决算数增长10.1%，剔除上级追加专款支出部分，全县一般公共预算支出35.06亿元，完成预算的100.

3、2%，增长16.6%。主要支出项目预算执行情况是：一般公共服务支出1.95亿元，完成预算的95.1%；公共安全支出1.3313亿元，完成预算的100%；教育支出11.74亿元，完成预算的101.6%；科学技术支出3965万元，完成预算的505.1%；文化体育与传媒支出4367万元，完成预算的100%；社会保障和就业支出5.57亿元，完成预算的100%；医疗卫生与计划生育支出5.14亿元，完成预算的101.3%；节能环保支出4326万元，完成预算的147.9%；城乡社区支出6518万元，完成预算的1

4、00%；农林水支出5亿元，完成预算的102%；交通运输支出2259万元，完成预算的123.6%；资源勘探信息等支出1622万元，完成预算的100%；住房保障支出1.06亿元，完成预算的100%；其他各项支出9535万元。部分支出项目超过预算，主要是年度预算执行中预备费安排的支出相应列入了有关预算科目。3、平衡情况：全年一般公共预算收入12.29亿元，加上上级补助收入31.34亿元，加上地方政府债券转贷收入3.89亿元，加上调入预算稳定调节资金1882万元，加上调入资金3.69亿元，再加上上年结转财

5、力1095万元，减去上解支出5622万元，当年全县一般公共预算可用财力为50.95亿元；全县当年一般公共预算支出48.02亿元，地方政府债券转贷支出（债务还本支出）2.13亿元，结转下年支出8070万元，三项合计50.95亿元，收支相抵实现了收支平衡。4、超收新增财力安排情况：2016年，受营改增政策性减税及中央与地方增值税收入分成体制调整因素影响，全县一般公共预算收入比年初预算短收1.28亿元。收入、财力与支出调整情况已于2016年12月30日经县十六届人大常委会第一次会议批准通过。（二）政府性

6、基金预算收支决算情况132016年全县政府性基金收入完成6.32亿元，下降48.2%，主要是根据规定部分政府性基金项目转列了一般公共预算及国有土地使用权出让收入大幅下降。主要收入科目完成情况：新型墙体材料专项基金收入280万元，完成预算的93.3%；国有土地收益基金收入3801万元，完成预算的108.6%；农业土地开发资金收入238万元，完成预算的158.7%；国有土地使用权出让收入5.79亿元，完成预算的86.4%；城市基础设施配套费收入390万元，完成预算的111.4%；彩票公益金收入611万

7、元，完成预算的152.8%。全县政府性基金支出6.14亿元，下降51.6%，主要是根据规定部分政府性基金项目转列了一般公共预算及国有土地使用权出让收入安排的支出大幅下降。主要支出科目完成情况：大中型水库移民后期扶持基金支出466万元，完成预算的233%；小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出53万元；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5.37亿元，完成预算的80.6%；国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出774万元，完成预算的22.1%；农业土地开发资金及对应专项

8、债务收入安排的支出211万元，完成预算的140.7%；新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出2778万元，完成预算的185.2%；新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出109万元，完成预算的25.4%；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1155万元，完成预算的154%。（三）国有资本经营预算收支决算情况2016年，全县国有资本经营预算收入完成131067万元，相应安排支出1067万元（主要是调出到一般公共预算统筹用于民生领域）。（四）社会保险基金预算收