关于2016年部门预算的说明.doc

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1、关于2016年部门预算的说明按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我台预算单位包括部门本级及13家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。一、部门主要职能在上级领导和指导下，把握正确舆论导向，切实承担媒体使命，以确保导向正确，加强传播能力建设为核心，以新闻立台，全面深化改革，提升海南广电媒体的传播力和影响力，丰富海南人民的文化生活水平；加快发射台和微波站的发射覆盖传输建设，推进我省广播电视系统的有效建设。二、部门预算单位构成本级1（电视）、本级2（广播）、海南省海口广播电视发射台、海南省府城广播发射台、海南省金鸡

2、岭广播电视发射台、海南省儋州中波转播台、海南省琼南广播电视中心发射台、海南省海口微波站、海南省三亚微波站、海南省石山微波站、海南省临高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省广播电视卫星地球站）三、2016年部门预算收支情况（一）收入情况（仅对安排资金的科目进行说明，下同）1.经费拨款：指财政部门当年安排给部门，且不与征收任务挂钩的资金。2016年预算安排13,825.16万元，比上年增加2,621.06万元，增长23.39%。2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权

3、力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2016年预算安排2,913.00万元，比上年增加313.6万元，增长12.06%。其中：1.政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2016年预算安排0万元。2.专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2016年预算安排554.6万元，比上年增加554.6万元。3.行政事业性收费收入：

4、指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2016年预算安排0万元。其中：国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2016年预算安排0万元。专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2016年预算安排0万元。4.罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2016年预算安排0万元。5.国有

5、资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。2016年预算安排0万元。6.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2016年预算安排2,359.00万元，比上年减少241万元，减少9.27%.主要是人员经费1,458.60万元，其他公用支出841.40万元，项目支出59万元。7.其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2015年预算安排0万元。3.贷款转贷回收本金收入：指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2016年预算安排0万

6、元。4.债务收入：指从国内或国外取得的债务收入。2016年预算安排0万元。5.住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2016年预算安排0万元。6.单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2016年预算安排23,700.00万元，比上年增加126万元，增长0.53%.主要是人员经费10,092.8万元,其他公用经8,996.58万元,专用设备购置费4,610.62万元。7.转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2016年预算安排0万元。二、支出情况1.支出功能科目类（1）文化体育与

7、传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：指用于我台的广播电台、广播发射台、广播转播台的支出。人员经费和其他公用支出的基本支出方面，2016年预算安排8，637.90万元，比上年增长471.31万元，增长5.77%。设备购置费的项目支出方面，2016年预算安排1,577.10万元，比上年减少181.355万元，减少10.31%。电视（项）：指用于我台的电视台、电视发射台、电视转播台、微波传输站的支出。人员经费和其他公用支出的基本支出方面，2016年预算安排23,373.66万元，比上年增长891.29万元，增长3.90%；设备购置费项目支出方面，2016年预算安排5

8、,954.