档案馆关于2018年部门预算的说明.doc

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1、档案馆关于2018年部门预算的说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将泊头市档案局2018年部门预算公开如下：一、部门职责和机构设置情况主要职责：制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。二、部门预算安排情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，泊头市档案局的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入

2、。2018年泊头市档案局预算收入162.51万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映泊头市档案局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算162.51万元，其中包括人员经费157.75万元和日常公用经费3.76万元，项目支出1万元，主要为人员支出和档案事务服务支出。3、比上年增减情况2018年预算收支安排162.51万元，较2017年预算增加48.23万元，其中：基本支出增加48.23万元，主要为增加人员经费支出。三、机关运转经费情况2018年

3、我局机关运行经费共计安排3.76万元，主要用于办公区的日常维修、差旅费、邮电费、档案专用材料及一般设备购置费等日常运行支出。四、三公经费预算及较上年增减变化的原因2017年和2018年均无三公经费。五、绩效预算信息总体绩效目标：制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。职责分类绩效目标：依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。2.加强前馆和后库档案库房管理，提高全市

4、档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。职责名称活动描述绩效目标绩效指标优良中差49101113141516档案收集保管与开发利用依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。文件级目录数据化工作完成率≥100%≥95%≥90%<90%档案收集保管与开发利用依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。丰富馆藏内容，满

5、足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率≥100%≥95%≥90%<90%档案收集保管与开发利用档案设施设备完好率100%≥95%≥90%<90%加强前馆和后库档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。定期调控和记录库房温湿度度，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。档案收集保管与开发利用专题档案全文数据库建设工作

6、完成率≥100%≥95%≥90%<90%加强前馆和后库档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。档案收集保管与开发利用加强前馆和后库档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段，对档案资料

7、进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。国家重点档案目录数据库建设工作完成率≥100%≥95%≥90%<90%档案收集保管与开发利用档案资料完好率≥100%≥95%≥90%<90%加强前馆和后库档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。建立