三标管理评审报告

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1、管理评审报告管理评审主持人一总经理评审时间2010.4.2013：30-16：00管理评审参加人YH-FR-21/0Ns：1/5评审内容摘要（可另附页）：评审目的：本次管理评审的目的是评价体系自2010年1月1日份运行以来对质量和环境/职业健康安全管理的绩效，评价公司质量环境职业健康安全管理体系的适用性、充分性和有效性，同时提出改进方案，实现持续改进的目标。二、评审依据：1、国际、国家和地方的有关法律法规要求、行业要求、顾客要求、其他相关方要求；2、IS09001：2008和IS014001：2004GB/T28001:2001标准;3、本公司的质量环境

2、职业健康安全管理体系文件；4、质量环境职业健康安全管理体系审核的结果及目标、指标的实现程度；5、公司质量环境职业健康安全表现情况及相关方的要求与期望。三、提供管理评审的资料：见《管理评审资料》四、评审内容摘要；本次评审覆盖了公司的全部活动、产品和服务的各个质量、环境方面及职业健康安全管理体系的全部要素。同时针对各个部门的评审资料进行了热烈的讨论，在此基础上确定了本年度下一阶段的改进建议。组织机构和资源配置：20010年1月1日公司建立质量环境职业健康安全管理体系，通过3个月的时间的运行，反映出公司的体系要素分配合理、职责和权限规定清晰明确。人员配置能满足

3、公司发展需要；基础设施配置比较合理，能满足生产、管理和服务的需求。质量环境职业健康安全方针实施情况：通过多样化的培训，宣传，已能被每个员工熟悉和理解，并围绕此方针、目标与指标积极开展工作，制定科学、合理的目标与指标并加以实施。质量环境职业健康安全审核及纠正措施实施情况：通过通过了3个月的体系运行，在内审中共发现3项不符合项，都属轻微不符合项，各部门均提出了相应的纠正及预防措施，说明了公司体系要素分配合理、职责和权限的规定清晰明确。年度质量环境职业健康安全目标、绩效及持续改进项目实施情况：1、不良发生数：从2010年1月-2010年4月份顾客质量反馈结果来

4、看，公司未发生客户不良投诉及退货，符合年度目标值，希望大家继续努力。依据此情况的类推的话，今年发生不良投诉数，在控制范围内Ns：2/5YH-FR-21/02、加强员工教育，提高员工素质：2010年1月-2010年4月份全员培训覆盖面达已达到20小时以上，已提前完成指标，职工教育面达100%,但在体系运行过程中仍需不断开展教育与培训工作。3、客户满意度的加强：今年客户满意度的调查均为满意,综合满意度为95.25分，达到目标要求的分值95分，质量目标得以实现。4、加强危险废弃物的管理：目前公司对危险废弃物进行了分类，收集保管，待寻求到合适有资质的处理商时进行

5、回收无害化处理。防止对环境的污染。公司已经找到了有资质的处理商，可是由于公司每年危险废气物量很少，暂时不做处理，而处理商收费用太高，所以暂时不要签合同。5、环境事故不超过1次：至今未收到任何相关方的环境投诉。已通过环保验收。6、降低能源的消耗：要求人力资源部对员工培训和宣传，节约用水，电的习惯，并张贴节约能源的标语。7、减少废气的排放：成型、喷胶废气因会使长期吸入会导致员工职业病发生毒害，成型、喷胶工序设有排气扇，通过强排风加速扩散挥发，公司建立了环境/职业健康管理方案建造通风管道过滤集中收集排放，预计6月上旬实施，8月底完成。8、重特大火灾事故为0：公

6、司自成立以来未发生任何火灾事故，公司于2010年3月25进行消防安全演练，提高了员工消防安全意识，9、年度工伤死亡率为0、年度重伤率低于0.15%0：公司自成立以来未发生任何工伤事故，也未发生工伤死亡事故。10、重大爆炸事故为0、重大设备事故为0：本公司锅炉为潜在爆炸危险源之一，锅炉工持证上岗，并定期由第三放检测机构对锅炉进行安检，日常落实锅炉值班制度，自2010年1月~4月未发生任何爆炸、设备故障事故；11、各种隐患整改率必须达100%：行政部每月对各部门职业健康安全绩效项目进行监测，消除各类潜在隐患，各部门予以积极配合与整改，整改率达到100%。各部

7、门管理人员仍需加强日常安全隐患的监控与识别，发现异常立即想行政部汇报并组织相关人员进行积极整改。12、特种作业人员持证上岗率达100%：本公司特种作业人员为电工、锅炉工和司机，相关人员均持有效证件上岗作业，生产设备作业人员均经内部安全教育合格上岗作业，上岗合格率达到100%o年度质量环境职业健康安全目标及持续改进项目实施情况:体系自从今年的1月份运行到4月为止，通过统计数据，各部门质量/环境/职业健康安全目标均已达成。总体已基本符合ISO标准要求且能确保公司各部门工作的正常运行。环境因素、危险源的确定和更新情况：通过内审，发现了生产部对整烫工序人员烫伤危

8、险源未识别，生产部及时对危险源识别进行了更新，评价风险等级予以控制更正。因暂无新