pmc-2-001采购管理作业程序

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1、1.分发单位:DCC文控中心品管部工程部制造部业务部人事部资材部财务部2.修订记录:修订日期版次修订内容备注2009/6/10A新制作2011/5/10B文件编号变更发行承认审查制定一.目的：1・1确保所采购之部品能符合既定规格，满足适用的法规要求及环境管理体系的要求，使物料能适量、适质、适价的供应不缺，使生产能顺利进行。L2确保外包加工之产品能达到一定之质量要求，以期能顺利交货。二.范围：凡公司产品上之部品/包装材料/其它生产消耗材料及模治具、机器设备/外包加工之产品。三.定义：N/A四.权责4.1资材课主办:负责原物料及与生产

2、相关的材料之采购。4.2品保课协办:负责原物料及与生产相关的材料之质量管控及仪器的请购。4.3工程课协办:负责模治具的请购及验证。4.4生产课协办:负责机器设备的请购及验证。4.5总务课协办:负责办公用品及其它相关用品的采购。五.流程图作业流程权责部门重点提示表单/记录!生产指令/请沟单0K

3、◄_NG生管血提出部门依客户订单下达生产指令血提出总站依需求提出申请1•生产指令；2.请购单▼下采购单OK1◄_NG资材部血采购“采购单”上须明列承制供货商名称、品名规格、供货商料号、数量、单价、单位及希望交期等相关内容采购单▼-'审核OK1

4、（副）总经理采购单▼订单确认供应商需核对订单所有内容OK1交期跟催资材部血采购依生产指令要求之交期跟催交货OK1◄_NG供应商送货单t~进料检验0K

5、品保部血请购部门依进料检验作业程序也不合格品控制程序送检单入库资材部血仓管依仓库管理程序入库单一.作业内容6.1部品/包装材料/其它生产消耗材料及模治具、机器设备之作业程序：6丄1鉴别、下单：6.1.1.1资材课采购依据牛管所开立之“牛产指令”“备料申请单”，展开物料需求，开出适当数量、交期之“采购单”。6.1.1.2模治具，机器设备，仪器或部分生产消耗材料由相关部门自行寻样及请购，

6、填写“请购单二经相关部门主管、副总经理、总经理签核后，交由采购开岀适当数量、交期之“采购单”。6.1.1.3采购人员开立“采购单”时需注意事项：6.1.1.3.1所有部品需向合格供货商购买（可参考合格供货商名录及图面，国际品牌产品之代理商可直接购买，如MOLEX,TYCO,JST等）。6.1.1.3.2新部品之采购依承认规格购买，须与供货商确认价格与交期。6.1.1.3.3已采购过之部品依发行的部品图面购买，如有变更，须请供货商重新送样承认，经客户确认后方可再次购买。6.L1.3.4客户指定或已经客户承认之供货商，如需变更，必须经

7、客户核准后，方可采用；6.1.1.3.5"采购单”上须明列承制供货商名称、品名规格、供货商料号、数量、单价、单位及希望交期等相关内容。6.1.1.3.6若客户有要求环境禁用物质者，需在“采购单"上须明列所规定限制的环境管理物质为标准。6丄1.3.7“采购单'，须经采购、副总经理以上主管签核确认。6.1.1.4下单之注意事项：6.1.1.4.1经核准的“采购单”以传真方式或电子邮件方式传至供货商,并请其回签或以电话联系对方以确认其是否收到并要求其回复准确交期；6.L1.4.2"采购单"下达后，若有取消或交期、数量变更时，须先以电话或

8、传真与供货商确认无误后，并在“采购单”上注明。6.1.2交期跟催:6.L2.1依“采购单”之交期管理进展。6丄2丄1原材料及与生产相关的物料由资材课采购人员进行跟催；6.1.2.1.2模治具，机器设备，仪器或部分生产消耗材料由请购部门自行跟催。6.1.2.2采购需进行交期之跟催。6丄3交货：6.1.3.1供货商交货时由仓库人员根据供货商之送货单及本公司之采购单填写本公司所印制之一式两联“送检单”，点收无误后交予IQC依据“进料检验作业程序”规定检验。6.1.3.2模治具，机器设备，仪器或部分生产消耗材料由请购人员签收，自行检验。6

9、.1.3.3特殊材料（如：化学品等）在交货时须随货附相关环保资料。6丄4其它材料：总务部根据申请单自行采购，采购形式不限。6.2米购产品之验证：621进料检验：进料检验依「进料检验作业程序」办理，进料检验人员若判定0K则由仓管填写“入库单”入库。若进料检验人员判定NG,不合格品之处理依照“不合格品控制程序”办理。并通知采购人员，采购人员协助处理异常。622对于客户指定之供货商（包括模治具供货商），我司不能免除所采购产品质量的责任。6.3外包加工作业程序：6.3.1申请：生管根据公司之生产状况及能力，决定是否需委外加工，如需委外加工

10、，必须以书面形式（具体格式不限）提出申请。632报价：协力厂商需依图面或相关数据报价。633下单：6.3.3.1由采购人员开立适当之“采购单”，须明列厂商、料号、数量、交期、单价及相关内容。633.2在开立“采购单”的同时需开立“领料单”,须明列料