O采购管理作业程序.doc

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1、1.目的：爲確保品質及生產的穩定'以合理的價格購入、符合交期、數量及危害物、管制等'以使產品具有競爭力.2.適用范圍：凡本公司有關生產所需零件及資材之訂購相關作業均屬之.3.定義：3.1合格供應商：凡經過供應商考核并提供合格產品所需原物料之供應商.3.2物料訂購：所有機種之零件均屬之（含包裝材料）.3.3消耗材料：產品生產過程中所需之消耗材料等均屬之'如生產用焊料、輔料等.3.4樣品購料：工程部或其他單位樣品材料等需求訂購.3.5其他訂購：指非一般物材料之訂購,如儀器設備、治工具、模具等均屬之.4.職責：4.1訂購

2、單位：負責訂購事項執行及擔當原物料與供應商之搜尋、詢價、比價、議價、推動供應商建立ROHS系統，并配合首林進度提供《ROHS資料交付一覽表》所列之証明材料，要求供應商遵守《首林技朮標准》，訂購單上要有ROHS要求.4.2生管：負責提出訂購需求.4.3品管部：負責采購產品之驗證.4.4工程部：負責對新物料（或原物料變更、使用替代品時）進行樣品試作，并進行測試，以確保物料符合《首林技朮標准》、《危害物質ICP報告強檢物質一覽表》和《環境管理物質一覽表》管制規定.5.作業程序：5.1訂購程序：5.1.1物料及消耗材料訂購

3、：生管依業務提供之《制造工單》，經各有關單位審核確認後‘開立《制令工單》'物控查詢電腦庫存'核算山所需之物料，建立《備料單》，經資材主管審核後交由訂購人員開立《訂購單》・5.1.2樣品購料：由需求單位提出《樣品申請單》，經部門主管及總經理核准後，交由訂購人員向供應商或開發新供應商訂購.5丄3其他訂購：由需求單位提出請購需求，經總經理核准後，由生管建立《請購單》，經部門主管審核'交由訂購向合格廠商詢價、比價、議價或開發新供應商訂購，並提出《訂購單》•5.1.4《訂購單》之建立：打開ERP“訂購管理子系統“，點擊“請購

4、資訊”'找出該《請購單》，塡寫相關訂購資料並確定'點擊”從請購單生成訂購單”'找出已維護之《請購單》'塡寫相關資料並確定'再點擊”錄入訂購單“'核對資料，點擊“列印憑證“列印出《訂購單》總經理審核後'點擊審核鍵。《訂購單》需標明貨品名稱、料號、規格、數量、單價、交期、付款條件及ROHS等要求，才可發出。《訂購單》FAX給供應供應商確認後簽回本公司'訂購歸檔'紅聯交財務留存°5.1.5《訂購單》之變更：若訂購貨品之名稱、料號、品名規格、數量、單價、交期、付款條件及有關ROHS改變時'需對此《訂購單》作相應變更，打開E

5、RP“訂購管理子系統“,點擊'錄入採購變更單”，找出該《訂購單》，塡寫相關變更資料並確定，點擊“列印憑證“1.目的：爲確保品質及生產的穩定'以合理的價格購入、符合交期、數量及危害物、管制等'以使產品具有競爭力.2.適用范圍：凡本公司有關生產所需零件及資材之訂購相關作業均屬之.3.定義：3.1合格供應商：凡經過供應商考核并提供合格產品所需原物料之供應商.3.2物料訂購：所有機種之零件均屬之（含包裝材料）.3.3消耗材料：產品生產過程中所需之消耗材料等均屬之'如生產用焊料、輔料等.3.4樣品購料：工程部或其他單位樣品材

6、料等需求訂購.3.5其他訂購：指非一般物材料之訂購,如儀器設備、治工具、模具等均屬之.4.職責：4.1訂購單位：負責訂購事項執行及擔當原物料與供應商之搜尋、詢價、比價、議價、推動供應商建立ROHS系統，并配合首林進度提供《ROHS資料交付一覽表》所列之証明材料，要求供應商遵守《首林技朮標准》，訂購單上要有ROHS要求.4.2生管：負責提出訂購需求.4.3品管部：負責采購產品之驗證.4.4工程部：負責對新物料（或原物料變更、使用替代品時）進行樣品試作，并進行測試，以確保物料符合《首林技朮標准》、《危害物質ICP報告強

7、檢物質一覽表》和《環境管理物質一覽表》管制規定.5.作業程序：5.1訂購程序：5.1.1物料及消耗材料訂購：生管依業務提供之《制造工單》，經各有關單位審核確認後‘開立《制令工單》'物控查詢電腦庫存'核算山所需之物料，建立《備料單》，經資材主管審核後交由訂購人員開立《訂購單》・5.1.2樣品購料：由需求單位提出《樣品申請單》，經部門主管及總經理核准後，交由訂購人員向供應商或開發新供應商訂購.5丄3其他訂購：由需求單位提出請購需求，經總經理核准後，由生管建立《請購單》，經部門主管審核'交由訂購向合格廠商詢價、比價、議價

8、或開發新供應商訂購，並提出《訂購單》•5.1.4《訂購單》之建立：打開ERP“訂購管理子系統“，點擊“請購資訊”'找出該《請購單》，塡寫相關訂購資料並確定'點擊”從請購單生成訂購單”'找出已維護之《請購單》'塡寫相關資料並確定'再點擊”錄入訂購單“'核對資料，點擊“列印憑證“列印出《訂購單》總經理審核後'點擊審核鍵。《訂購單》需標明貨品名稱、料號、規格、數量