9物资采购控制程序

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1、九、物资采购控制程序(QSS/GC-D-09-2010)批准：刘雅音审核：王尧修订：徐占良物资采购控制程序1.目的对采购物资过稈进行控制，确保所采购产品符合工程质量和职业健康安全管理的要求。1.范围本程序适用于向本公司提供采购产品供方的评价、选择和控制。2.管理职责3.1工程管理部3.1.1负责采购活动的控制和采购计划的汇总和审批。3.1.2组织对供方评价、选择，确认和发布合格供方名录。3.1.3对全公司工程项目物资使用和保管情况进行监督检查。3.2设备物资中心负责规定范围的物资采购实施及取样、送检。3.3项目部负责材料进场检验或验证、贮存和管理。3.

2、4二级单位综合部负责规定范围的物资采购实施和验收。4.工作程序4.1采购物资范围4.1.1设备物资中心负责与质量和安全有直接关系的物资采购如钢材（含架子管）、水泥、橡胶制品、土工膜/织物、外加剂、特种劳动防护用品屮的“三宝”等的采购及大宗物资的招标采购。4.1.2二级单位负责工程施工需零星材料、生活物资及特种劳动防护用品中其他物资的采购3.2供方的评价和选择3.2.1对新供方选择、评价根据采购的物资对产品实现或最终产品的质量和安全影响程度，确定对以下物资的供方进行严格的评价选择：钢材、水泥、橡胶制品、土工膜/织物、外加剂、电焊条、线缆、特种劳动防护用品

3、、金具、机电设备及零部件等。4.2.1.1选择途径纸市场信息调查，包括查阅质量年鉴、报刊、质量、安全抽检信息；b、索取供方有关资料包括资质、产品质量、信誉证明；c、必要时可到供方厂家处对其技术能力、管理水平、质检能力等质量保证能力进行实际考察。4.2.1.2评价内容4、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（已向英他组织提供同类产品的质量情况）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力（包括生产过程、交货期和交付后的服务等）；c、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（维修服务）；d、其它方面（如与履约能力有关的财务状况、价格和

4、交付情况等）。4.2.1.3对提供物资的中间商，应调查中间商的厂家委托授权书、经营许可证、合格证、质量检测报告等；对销售特种安全防护用品的中间商，还应调查安检部门的授权情况，同吋把遵守法律法规情况以及销售业绩等方面作为评价、选择中间商的依据。4.2.1.4工程管理部对所采购物资（包括特种劳保用品）的供方进行评价/调查，并填写《供方评价表》，报主管经理批准后，建立合格供方名录并发布。4.2.1.5顾客指定的供方由项目部负责考察评价，考察评价资料报工程管理部审查备案，并加大抽查检验及验证力度，发现问题及时报工程管理部和顾客，并将考察评价的结果报顾客。做好顾

5、客对供方意见的记录。4.2.2合格供方的控制4.2.2.1由工程管理部组织，设备物资中心及二级单位综合部有关人员参加，每年对现有供方进行重新评价,评价的依据：&、物资验证和检验情况；b、物资使用情况；c、售后服务情况。4.2.2.2工程管理部根据评价依据对供方的产品质量及其保证能力做出评价结论，填写《供方重新评价表》。4.2.2.3当供方在提供产品或服务屮出现问题时，应及时与供方进行沟通、加强采购的验证（检验）,或停止供方供货。4.2.3工程管理部应将评价选择过程中所有评价结果及评价引起的必要控制措施应予以记录和保存。4.3采购信息4.3.1采购文件主

6、要包括采购合同、订单、询价单、采购计划等，采购文件应清楚的写明对采购物资的要求，包括：4、产品类别、型号、等级；b、规范、图样、检验规程等的名称和适用版本是采用国标、行标还是企标作为交货依据和验收条件；c、采购机电设备、水泥制品应明确生产过程要求（主要指工艺要求）、供方设备要求和供方人员资格要求等。4.3.2釆购程序4.3.2.1工程中标后，项目部根据投标文件编制初步的物资需用计划，属设备物资中心采购范围的,应与设备物资中心签订物资供应合同，明确物资供应种类、数量、价格、质量要求及供货地点、吋间等。4.3.2.2各项目部于每年初向二级单位上报当年需采购

7、物资计划。由二级单位汇总后报设备物资中心，设备物资中心编制总采购计划，报工程管理部批准后按计划采购。计划应包括物资名称、数量、质量要求、分期供货时间、供货地点等。4.3.2.3各二级单位依据本单位施工讣划安排，编制当月物资需求调整计划和特种劳动防护用品需求计划，经责任人批准，提前十天上报至设备物资中心（混凝土外加剂需提前1个月报），设备物资中心负责按调整计划采购供应。4.3.2.4各项目部于每年初向二级单位上报除属设备物资中心采购范围外的特种劳动防护用品（防尘口罩、电焊面罩、护日镜、防水工作服、绝缘手套和鞋、漏电断路器等）需用计划，由二级单位综合部统一

8、采购。4.3.2.5工程管理部组织大宗物资的公开招标釆购，报主管经理审批后签订釆购合同。4.3