[建筑]物资采购控制程序

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1、物资采购控制程序（JEJ／CX•Q-C-15）文件名称物资采购控制程序文件编号：JEJ／CX•Q-C-15版本号：C版共9页发布：2010年6月8日实施：2010年6月8日编制：李晓东审核：李振华审批：邢根保1、目的通过规范和严格采购方法、渠道，使采购过程处于受控状态，使采购的工程物资满足顾客的质量要求。２、范围适用本公司所有的物资采购过程。３、职责3.1工程用主要材料：太原地区以内的工程由分公司采购，或由分公司授权项目部采购；太原地区以外的工程由分公司授权项目部采购。3.2地方材料和其他材料由项目部采购。3.3分公

2、司负责制定物资采购控制办法，并对采购过程进行检查。3.4生产管理部负责编制公司《合格供方名册》，下发各基层单位，供采购时参阅。4、工作过程4.1采购工作资料4.1.1项目部工长根据施工进度及图纸设计要求按月编制填写《物资需用计划表》，经项目经理签字批准后分别报送分公司材料科或项目部材料计划员。4.1.2《物资需用计划表》的内容应包括：a、物资名称、规格、单位、数量、使用工地；b、有质量体系要求的应标明供货单位、检验及交付方法。4.1.3当设计变更，计划漏项或有其他更改时，由原计划编制人员做变更计划，原批准人员批准更改

3、，同时收回原计划。4.1.4分公司材料科或项目材料定额员，依据工程标后预算编制材料需用总计划及分部分项计划，减库存加适当储备编写《物资采购通知单》。4.2供方的评价、选择、监控、评审4.2.1供方的评价-106-物资采购控制程序（JEJ／CX•Q-C-15）ａ、评价及建档内容：营业执照、资质等级、生产许可证、产品说明书、产品质量认证书、交货信誉、产品价格、售后服务注（建档资料必须在有效期内）等。ｂ、供方评价由分公司料具科负责组织有关人员进行，并根据评价情况填写供方评价表，建立合格供方档案，编制《合格供方名册》，由分公

4、司主管领导批准，名册和评价表上报公司生产管理部备案。c、公司生产管理部应参与各分公司组织的供方评价，并进行必要的市场调查，编制公司《合格供方名册》，下发各基层单位，供采购时参阅。4.2.2供方选择ａ、各基层单位在选供方时，必须在所确定的合格供方中选择。ｂ、采购主要材料时采用供方+样品评价，必要进现场调查；采购地方材料时采用供方调查+样品评价；采购其他材料时采用现场调查的方法选择合格供方。4.2.3供方监控a、分公司材料部门、项目采购员应分别对自己所采购、定购主要材料、设备、构件以及顾客要求监控的材料等，定期到供方处进

5、行监控，必要时可请技术、质量部门的专业人员共同实行监控。b、供方监控由项目采购员做好详细的监控记录。c、监控记录的内容包括：监控时间、参加人员、监控材料名称、质量情况、存在问题、解决办法、能否按时交货等。4.2.4供方评审a、供方评审由分公司负责组织本单位材料科长、采购人员进行。供方评审每年进行一次，根据评审情况，对合格供方，分公司填写《供方评审表》，报公司生产管理部备案。b、对不符合要求的供方提出处理意见，经项目经理、分公司材料科长、公司生产管理部批准后，从《合格供方名册》中除名，不得再使用。4.3采购方法4.3.

6、1采购员依据采购通知单从《合格供方名册》中选择质量保证能力强、价格合理、信誉高的供方采购。4.3.2有合同要求的也可按合同订购方法与合格供方签订购货合同，合同内容应包括4.1.2有关要求，订货合同须经分公司材料科长审核，分公司主管经理签字加盖公章生效。4.3.4完成采购后应将采购资料分类归档保存以供追溯。4.4采购物资的验证4.4.1采购物资的验证由采购员验证，并做好验证记录。4.4.2当合同规定时也可到供方货源生产处验证。-106-物资采购控制程序（JEJ／CX•Q-C-15）4.4.3物资在运输途中，尤其是在运输

7、长途中，采购员要随车押运，保证物资的真实性和数量的准确，具体要求见《料具管理制度》。4.5对不合格物资执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。4.6采购物资的贮存。各项目部将采购的物资按要求自行贮存、标识和管理。5、相关文件《不符合、纠正和预防措施控制程序》6、记录6.1供方评价表(表15-1)6.2合格供方名册(表15-2)6.3物资需用计划表(表15-3)6.4供方评审表(表15-4)6.5物资采购通知单(表15-5)6.6采购合同(表15-6)-106-物资采购控制程序（JEJ／CX•Q-C-15）表15-1供

8、方评价表填报单位评价日期供方编号供方名称电　话单位地址选料地点提供产品名称评价内容：营业执照＿＿＿＿＿＿＿　　资质＿＿＿＿＿＿＿＿生产许可证＿＿＿＿＿＿交货信誉＿＿＿＿合作历史＿＿＿＿产品质量＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿环境/安全培训＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿价格情况＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿售后服务＿＿＿＿＿＿＿＿