物资采购控制程序

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1、QMS程序文件编号共5页第1页第A版第1次修改名称：物资采购控制程序会签单位会签人会签单位会签人总经办生产部技术规划部总装分厂质量部涂装分厂财务部焊装分厂采购部冲压分厂资源管理部贯标办编制审核批准QMS程序文件编号共5页第2页名称物资控制程序第A版第1次修改1目的规范公司物资采购工作的相关制度和程序，保证采购中心工作的科学性、计划性。在控制和监督公司采购资金使用的同时。使采购资金得到最合理的利用。2适用范围本公司物资采购工作。3职责负责除办公自动化设备及耗材、公司用礼品、礼券、宣传品、印刷品以外的所有物资采购工作。4采购工作总体流程4.1采购申请4.2采购实

2、施4.3采购发票报销及付款5采购申请5.1采购部所负责采购物资分为如下几类：☆、材料消耗定额类☆、设备备件及工具类☆、计量器具类☆、钢材类☆、电气类（含电线、电缆）☆、办公用品类☆、燃料、动力类☆、工艺外协类5.2物资申请归口部门具体分工如下：☆、钢材类、设备备件及工具类、电气类、工艺外协类由生产部设备科负责申报。☆、办公用品类由总经办负责申报；☆、计量器具类由质量部负责申报。☆、单项金额大于2000元的物资，由规划部确认报公司内部立项或集团公司立项。5.3物资采购申报实行月度申报制，各申请部门应将经有效批准的月度采购申请在当月28日前报管理部、财务部、生产

3、部物流中心及采购部各一份。5.4为有效利用采购资金及缩短采购周期，各物资申报部门尽力确保需采购物资的月度计划的完整性及各类物品的名称、规格型号、用途的准确性。5.5非计划物资采购应提前7天申报5.6普通项目即单项金额小于2000元的由各归口部门直接填写采购申请表上报生产部设备科汇总交总经理审批。5.7需求项目（单项金额大于2000元小于20000元的），由需求部门报技术规划部做公司内部立项进行申请。经主管副总经理、总经理审批后，转采购部实施采购。5.8需求项目（单项金额大于20000元），由技术规划部上报集团规划部，经合理审批后，转采购部实施采购。6采购实施

4、6.1招标范围及方式：6.1.1具备采购职能的部门应严格执行公司有关采购工作的审批制度，禁止未经有效审批就擅自开展采购工作。6.1.2遵照集团关于招投标工作的管理制度，对超过一定金额的物资采购，应进行招投标的，必须开展招投标工作。☆确定招投标方式；☆确定是否招标代理；☆接受投标人标书；☆在公告或邀请函规定的时间、地点公开招标；☆对投标文件评标；☆依据评标原则及程序确定中标人；☆组织中标人与采购单位签订合同；☆进行合同履行的监督管理，解决中标人与采购单位的纠纷。6.2采购实施部门职责☆对涉及招投标的项目起草招标项目申请表；☆起草、发布招标邀请函；☆发布招标广告

5、等；☆收集竞标供应商资料，提供拟竞标供应商名单，报招标委员会参考；☆牵头组织招标工作；☆向中标人发送中标通知书；☆经招标委员会及总经理授权，代表公司与中标供应商签订合同。6.3采购申请部门职责☆提供需招标项目的有效审批手续，提供招标物资的相关资料；☆协助采购实施部门起草招标邀请函，协助提供拟竞标供应商名单，提供需招标物资的相关技术等资料；☆参与招标、评标、定标过程；任何部门和个人不得将必须进行招标的采购项目化整为零或者以其他方式规避招标。对应招投标而未开展招投标的，将对责任人及其相关领导进行严肃处理。未确定是否招投标的采购项目，未经公司招标委员会和总经理有效

6、审批，严禁任何部门(个人)以任何理由擅自采购。6.4采购招投标流程采购招投标流程开始经总经理审批同意的采购项目采购实施部门，邀请三家以上供应商提供书面形式报价，并做出相关报价汇总结论的书面形式文件，经相关部门会签后报公司领导批准采购价值≥10万元1万元≤采购价值总额（估价）<10万元采购价值总额（估价）直接进入招标程序采购价值小于1万元N公司领导批准按正规采购手续执行采购工作由采购负责部门收集供货商（3家及以上）具体资料，发招标广告（内容包括采购物资名称、相关质量要求、报名时间地点、开标日期及确定中标人方式等）给相关供货商。采购部门收集好竞标供应商资料后，报

7、招标委员会决定开标日。招标委员会会同物资使用部门决定中标者。由物资采购部门与中标供货单位签订合同招标结束相关部门包括：采购申请部门、主管副总经理、采购实施部门主管副总经理、管理部、财务部、法务经理等部门。7市场采购：工艺定额类：各工艺定额类物资应以定点采购为原则。采购中心应对所选择供应商的企业背景、价格、质量进行分析，选择合适供应商为定点采购单位。8报销及付款程序：8.1技改项目类资金：8.1.1采购中心负责对技术规划部批复的项目（含集团、公司内部项目）进行组织招标。8.1.2将招标项目合同转技术规划部，如涉及预付款，由技术规划部、财务部共同申请，待预付款到

8、位后，该项目正式启动。8.1.3技术规划部每月编制下