2017年度预算单位部门决算

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1、2017年度预算单位部门决算第一部分茂名市散装水泥管理办公室概况（一）部门主要职责市散装水泥管理办公室是市住建局直属的正科级事业单位，主要职能是负责全市散装水泥和新型墙材的发展应用、管理、宣传，专项基金的征收、管理、使用；实施建筑节能管理和发展绿色建筑工作。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入茂名市散装水泥管理办公室2017年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。第二部分茂名市散装水泥管理办公室2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况市散装水泥管理办公室2017年度总收

2、入724.6万元，其中本年收入290.5万元。具体情况如下：1、9财政拨款收入191.77万元，比上年决算数增加26.26万元，增长15.87%。主要原因：一是人员收入提高，二是增加住房改革性补贴。1、事业收入97.7万元，比上年决算数增加97.7万元，增长100%。主要原因：是根据市政府的要求，建设建筑节能监测平台的工作由我办负责，经费由茂名市建设工程质量检测站转入我办。2、其他收入1.03万元，比上年决算数增加0.02万元，增长1.98%，主要原因：是银行利率的变化。（二）年度支出总体情况市散装水泥管理办公室2017年度总

3、支出724.6万元，其中本年支出239.74万元。具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出49.87万元，主要用于建筑节能监测平台建设，比上年决算数增加48.86万元，增长4837.62%，主要原因是本年度增加了监测平台建设项目。2、社会保障和就业（类）支出50.86万元，主要用于单位退休人员工资福利费用，比上年决算数减少0.42万元，下降0.82%，主要原因是退休人员费用变化。3、医疗卫生与计划生育（类）支出4.09万元，主要用于社会保障缴费，比上年决算数减少1.3万元，下降24.12%，主要原因是社保改革。4、9城乡社区（

4、类）支出101.52万元，主要用于人员经费和办公经费，比上年决算数增加11.79万元，增长13.14%，主要原因是人员经费增加。1、住房保障（类）支出18.1万元，主要用于人员住房改革性补贴和住房公积金，比上年决算数增加11.74万元，增长184.59%，主要原因是增加了住房改革性补贴。2、其他（类）支出15.3万元，主要用于人员经费，比上年决算数增加1.78万元，增长13.17%，主要原因是人员经费增加。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明茂名市散装水泥管理办公室2017年度财政拨款收入

5、合计191.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入191.77万元，比年初预算数增加66.02万元，增长52.5%，主要原因是人员费用增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是无政府性基金收入。（二）2017年度财政拨款支出说明茂名市散装水泥管理办公室2017年度财政拨款支出合计189.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出189.87万元，比年初预算数增加64.12万元，增长50.99%；主要原因是实际支出比预算支出大。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增

6、长0%；主要原因是无政府性基金收入。9分功能科目看，社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）支出50.86万元，主要用于归口管理的事业单位退休人员工资福利费用；医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）支出4.09万元，主要用于社会保障费用；城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）支出101.52万元，主要用于人员经费和办公经费；住房保障（类）住房公积金（款）其他城乡社区住宅（款）支出18.1万元，主要用于公积金和住房改革性补贴支出；其他支出（类）其他支出（款）支出15.3万元，主要用于人员经费和公用经费。三、2017年度财政拨

7、款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明茂名市散装水泥管理办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.66万元，完成预算10万元的86.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.66万元，完成预算10万元的86.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所

8、节约。与上年相比，2017年度“三公”9经费财政拨款支出决算数比上年增加2.62万元，增长43.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.62万元，增长43.38%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元