海南东方大田镇中心幼儿园2017

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1、海南省东方市大田镇中心幼儿园2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表3（二）收入决算表3（三）支出决算表3（四）财政拨款收入支出决算总表3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2、说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明510（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1110一、部门概况（一）部门职责本部门主要职能：学龄前儿童的保育和教育（二）机构设置纳入东方市大田镇中心幼儿园2017年度部门决算编制范围预算单位仅为本部门，不含下属二级单位。二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件）（四）财政拨款收入支出决算总表（

3、见正文附件）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）三、2017年度部门决算情况说明10（一）收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计238.17万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加126.35万元，增长113%。主要原因：一是：人员增加；二是：项目增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计201.72万元，其中：财政拨款收入189.01万元，占94%

4、；上级补助收入0万元；事业收入11.27万元，占5.6%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.4万元，占0.4%。（三）支出决算情况说明本年支出合计203.7万元，其中：基本支出107.7万元，占53%；项目支出95.93万元，占47%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入、支出总计238.12万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加126.36万元，增长47%。主要原因：一是：人员增加；二是：项目增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决

5、算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出194.17万元，占本年支出合计的82%。与2016年度相比，财政拨款支出增加1085.53万元，增长44%。2.财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出194.17万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出168.27万元，占87%；社会保障和就业（类）支出11.77万元，占6%；医疗与卫生计划（类）支出7.43万元，占4%；住房保障（类）支出6.68万元，占3%；3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为145.25万元，支

6、出决算为238.11万元，完成年初预算的164%。其中：（1）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为102.35万元，支出决算为167.47万元，完成年初预算的164%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加（2）社会保障和就业（类）年初预算为18.83万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因：聘用教师没到位。（3）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为12.36万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因：聘用教师没到位。10（4）住房保障（类）年初预算为11.7万元，支出

7、决算为6.7万元，完成年初预算的57%。决算数大于（小于）预算数的主要：聘用教师没到位。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出194.17万元，其中：人员经费129.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费64.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.一般公共预算财

8、政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2