海南东方板桥镇中心幼儿园

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1、海南省东方市板桥镇中心幼儿园2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表3（二）收入决算表3（三）支出决算表3（四）财政拨款收入支出决算总表3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体

2、情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明510（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..7（八）预算绩效情况说明8（九）其他重要事项情况说明8四、名词解释8-1010一、部门概况（一）部门职责为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。（二）机构设置纳入东方市板桥镇中心幼儿园2017年度部门决算编制范围的预算单位,不含下属二级预算单位.二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件）（四）财

3、政拨款收入支出决算总表（见正文附件）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）10三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计323.82万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加107.43万元，增长49.65%。主要原因：一是2017年度单位人员经费增加；二是校园基础设施建设经费增加。（二）收入决算情况说明本年收入合

4、计251.97万元，其中：财政拨款收入228.87万元，占90.8%；上级补助收0.00万元；事业收入21.98万元，占8.7%；上级补助收0.00万元；其他收入1.15万元，占0.5%。（三）支出决算情况说明本年支出合计291.86万元，其中：基本支出107.1万元，占36.7%；项目支出184.75万元，占63.3%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入、支出总计300.69万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加42.19万

5、元，增长16.3%。主要原因：一是2017年度单位人员经费增加；二是校园基础设施建设经费增加。10（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出279.75万元，占本年支出合计的93%。与2016年度相比，财政拨款支出增加37.08万元，增长15.3%。2.财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出279.75万元，主要用于以下方面：教育（类）支出253.89万元，占90.8%；社会保障和就业（类）支出11.54万元，占4%；住房保障（类）支出6.60万元，占

6、2.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.72万元，占2.8%。3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为185.46万元，支出决算为279.75万元，完成年初预算的150.8%。其中：（1）教育支出（类）年初预算为149.80万元，支出决算为253.89万元,完成年初预算的169.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是校园基础设施建设经费增加。（2）社会保障和就业（类）年初预算为20.21万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的57.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中预算数减少。10（3）医疗卫

7、生与计划生育（类）年初预算为7.59万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加。（4）住房保障（类）年初预算为7.86万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中预算数减少。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明102017年度财政拨款基本支出107.10万元，其中：人员经费98.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役

8、）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人