海南东方大田初级中学2017

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1、海南省东方市大田初级中学2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表3（二）收入决算表3（三）支出决算表3（四）财政拨款收入支出决算总表3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情

2、况说明510（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1110一、部门概况（一）部门职责为实施初中和小学义务教育促进基础教育发展。为中、小学学历教育及相关社会服务。（二）机构设置纳入东方市大田初级中学2017年度部门决算编制范围的仅为本单位。二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件）（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六

3、）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）10三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计1420.68万元，与2016年度相比，收入、支出总计减少53.74万元，下降3.6%。主要原因：一是项目拨款减少；二是人员减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计1394.09万元，其中：财政拨款收入1390.13万元，占99.7%；上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3.96万元，占

4、0.3%。（三）支出决算情况说明本年支出合计1352.79万元，其中：基本支出1180.41万元，占87.3%；项目支出172.38万元，占12.7%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入、支出总计1416.72万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计减少57.7万元，下降3.9%。主要原因：一是项目拨款减少；二是人员减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1349.8310万元，占本年支出合计的99.8%。与

5、2016年度相比，财政拨款支出减少98万元，下降6.7%。2.财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1349.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1008.47万元，占74.7%；社会保障和就业（类）支出154.22万元，占11.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出107.14，占7.9%；住房保障（类）支出80万元，占6%。3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为1302.94万元，支出决算为1349.83万元，完成年初预算的103.6%。其中：（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为930.27万元，支出决算为973.7

6、6万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整导致社保缴费增加，年中已做预算追加。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为176.22万元，支出决算为143.42万元，完成年初预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10年初预算为114.25万元，支出决算为68.14万元，完成年初预算的59.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。（4）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为82.2万元，支出决算为80万

7、元，完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出1180.02万元，其中：人员经费1174.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费5.63万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差