海南东方八所中心学校部门2017

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1、海南省东方市八所中心学校部门2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表3（二）收入决算表3（三）支出决算表3（四）财政拨款收入支出决算总表3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明4（四）财政拨款收入支出

2、决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明59（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释119一、部门概况1.东方市八所中心学校部门主要职能：实施普通义务教育阶段教育教学。2.部门决算单位构成纳入东方市八所中心学校部门2017年度部门决算编制范围预算单位仅为本部门，不含下属单位。二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附

3、件）（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）9三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计2304.18万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加(减少)135.43万元，下降5.9%。主要原因：工资人员经费减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计2304.18万元，

4、其中：财政拨款收入2304.18万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。（三）支出决算情况说明本年支出合计2183.84万元，其中：基本支出2018.40万元，占92.4%；项目支出165.46万元，占7.6%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入、支出总计2303.56万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少136.04万元，下降5.9%。主要原因：工资人员经费减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公

5、共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出2183.24万元，占本年支出合计的94.9%。与2016年度相比，财政拨款支出增减少215.18万元，下降9.9%。92.财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出2183.24万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1563.66万元，占71.6%；社会保障和就业（类）支出242.8万元，占11.2%；医疗卫生与生育（类）支出240.69万元，占11%；住房保障（类）支出136.08万元，占6.2%。3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出

6、年初预算为1845.9万元，支出决算为2303.56万元，完成年初预算的124.8%。其中：（1）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1237.31万元，支出决算为1683.99万元，完成年初预算的136.1%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利提高。（2）社会保障和就业（类）年初预算为300.36万元，支出决算为242.8万元，完成年初预算的80.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是教师人员调出；二是工资人员减少（退休）。（3）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为175.6万元，支出决算为240.69万元，完成年初预算的11

7、6.6%。决算数大于预算数的主要原因：各类缴费基数提高。（4）住房保障（类）9年初预算为132.63万元，支出决算为136.08万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数提高。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出2018.27万元，其中：人员经费1863.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费8.34万元，主要包括：邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出

8、。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.83万元