海南东方接待办公室部门2017

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1、海南省东方市接待办公室部门2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表3（二）收入决算表3（三）支出决算表3（四）财政拨款收入支出决算总表3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明4（四）财

2、政拨款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明511（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1111一、部门概况（一）部门职责东方市接待办公室主要职能职责是负责市委、市政府、市人大、市政协领导和四套班子办公室来访东方客人的接待工作；负责落实市领导、“四办”领导安排的接待和会见活动；负责来访的内宾食宿及陪同参观等接待活动的调度协调工作；负责协助有关部门向客人介绍情况；协调

3、管理好主要接待基地，主动安排好客人的对待迎送工作，为客人创造安全舒适的居住环境；完成市领导交办的其他工作。（二）机构设置纳入2017年度部门决算编制范围的是东方市接待办公室本级，无下属单位。二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件）（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）11（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）

4、（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计581.4万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加150.4万元，增长34.9%。主要原因是2017年末我单位增加了公务员食堂经费、接待任务比2016年有所增多。（二）收入决算情况说明本年收入合计581.4万元，其中：财政拨款收入576.39万元，占99.1%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入5.02万元，占0.9%。（三）

5、支出决算情况说明本年支出合计569.22万元，其中：基本支出50.49万元，占8.9%；项目支出518.73万元，占91.1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明112017年度财政拨款收入、支出总计595.56万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加85.45万元，增长16.8%。主要原因是2017年末我单位增加了公务员食堂经费、接待任务比2016年有所增多。、接待任务比2016年有所增多。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共

6、预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出567.94万元，占本年支出合计的99.8%。与2016年度相比，财政拨款支出增加85.02万元，增长17.6%。2.财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出567.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出499.24万元，占87.9%；社会保障和就业支出（类）支出62.54万元，占11.0%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.24万元，占0.6%；住房保障支出（类）支出2.92万元，占0.5%。3.财政拨款支出决算具体情况201

7、7年度财政拨款支出年初预算为546.35万元，支出决算为567.94万元，完成年初预算的104%。其中：（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）11年初预算为48.52万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的79.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，造成实际支出减少。（2）社会保障和就业（类）年初预算为7.31万元，支出决算为62.54万元，完成年初预算的855.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年6月1日起公务员食堂由我办接管经营，10份东方市机关事务管理局转来公务

8、员食堂经费56.99万元（3）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为3.06万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的106%。决算数与预算数基本持平。（4）住房保障（类）年初预算为2.46万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的118.7%。决算数与预算数基本持平。（六）一般公共预算财