海南东方外事侨务办公室2017

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1、海南省东方市外事侨务办公室2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表3（二）收入决算表3（三）支出决算表3（四）财政拨款收入支出决算总表3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决

2、算情况说明511（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1111一、部门概况（一）部门职责执行国家对外政策和处理外事、侨务工作的归口管理部门，主管全市外事、侨务工作，负责审核申报全市临时因公出国（境）、赴港澳和邀请外国（境外）、港澳人员来访事宜，承办市内涉外事件的处理工作；保护归侨侨眷合法权益，加强海外联谊和外宣工作。（二）机构设置纳入东方市外事侨务办公室2017年部门决算编制范围的预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。二、2017年度部门决算报表

3、（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件）（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）11（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计183.92万元，与2016年度相比，收入、支出总计各减少123.57万元，下降40.18%。主要原因：一是人员经费减少；二是项目经费减

4、少。（二）收入决算情况说明本年收入合计161.71万元，其中：财政拨款收入153.68万元，占95.03%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.03万元，占4.96%。（三）支出决算情况说明本年支出合计171.01万元，其中：基本支出64.28万元，占37.59%；项目支出106.73万元，占62.41%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入、支出总计171万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少115.55万元，下降40.32%。主要

5、原因：一是人员经费减少；二是项目经费减少。11（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出163.01万元，占本年支出合计的95.32%。与2016年度相比，财政拨款支出增减少106.22万元，下降39.45%。2.财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出163.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.03万元，占79.76%；社会保障和就业（类）支出8.06万元，占4.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.39万元，占3.92%住房保障（类）支出18.54万元，占11.

6、37%。3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为135.76万元，支出决算为163.01万元，完成年初预算的120.07%。其中：（1）一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）年初预算为46.96万元，支出决算为45.29万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是工作效能提高；二是厉行节约。(2)一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数11大于预算数的主要原因：一是海南省外办下达华侨事务费3.5万元，由于时间关系，未能完全支出；二是业务工作增加。（3）一般公共服务（类）港澳台侨

7、事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为77.24万元，决算数大于预算数的主要原因：一是加快项目支出进度；二是人员工资增加；三是业务工作增加；四是扶贫开支。（4）社会保障和就业（类）年初预算为9.52万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的84.55%。决算数小于预算数的主要原因：一人退休机关养老保险支出减少。（5）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为5.58万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的11