西苑街道办事处2017预算执行情况分析

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1、西苑街道办事处2017年度预算执行情况分析一、收入支出情况总体情况说明本部门2017年度年初结转和结余20.43万元，本年收入1360.33万元；本年支出1296.94万元、年末结转和结余83.82万元。与2016年度决算相比，本年收入增加151.5万元，增长12.53%，主要是增加城区容貌整治资金、城维经费等；本年支出增加增加108.54万元，增长9.13%，主要是增加基本支出。二、收入决算情况说明2017年度，本部门收入决算合计1360.33万元，其中财政拨款1360.33万元。三、支出决算情况说明本部门

2、2017年度本年支出合计1296.94万元，其中：基本支出868.25万元，占66.95%；项目支出428.69万元，占33.05%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2016年度决算对比情况本部门2017年度年初结转和结余20.43万元，本年收入1360.33万元；本年支出1296.94万元、年末结转和结余83.82万元。与2016年度决算相比，本年收入增加151.5万元，增长12.53%，主要是增加城区容貌整治资金、城维经费等；本年支出增加增加108.54万元，增长9.13%，主要是

3、增加基本支出。2017年度，本部门收入决算合计1360.33万元，其中一般公共预算财政拨款1276.51万元，政府性基金预算财政拨款收入83.82万元。本部门2017年度本年支出合计1296.94万元，其中：基本支出868.25万元，占66.95%；项目支出428.69万元，占33.05%。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2017年度预算892.05万元，决算收入相较预算增加468.28万元，增长52.5%，主要是增加基本支出以及城区容貌整治资金。本部门2017年度预算基本支出604.27万元，决

4、算基本支出868.25万元，增长43.69%；预算项目支出287.78万元，决算项目支出428.69万元，增长48.96%。五、“三公”经费支出决算情况说明我单位2017年决算“三公经费”支出合计3万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置0万元，公务用车维护费3万元，公务接待费0万元。1、因公出国（境）支出预算0万元，年初预算0万元。2、公务用车购置及运行维护费支出3万元，年初预算安排3万元。其中：（1）公务用车购置支出决算0万元，2016年度本部门保有量1辆，年初预算0万元。（2）公务用车运行费支出决算3万

5、元，年初预算3万元。3、2017年度无公务接待。六、预算绩效管理工作开展情况说明（一）绩效管理工作开展情况按照财政预算绩效管理要求，西苑街道办事处在部门的年度预算中以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，对预算项目的职责目标和活动进行了描述，确定了预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。（二）预算项目绩效评价开展情况本部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。本部门共有决算项目9项，共涉及预算资金287.78万元，绩

6、效自评覆盖率达到100%。七、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况。机关运行经费为234.2万元，较上年22.52万元，增加211.68万元，主要原因是2017年业务量增大，人员和商品服务等支出增加。2、政府采购支出情况。本部门2017年政府采购花费49.97万元。3、国有资产占用及购置情况说明截至2017年12月31日，本单位共有一般公务车辆2辆，无单价50万元的通用设备。2017年当年未购置车辆及单价50万元以上的设备。4、无其他需要说明的情况。