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《固定金额风险项目识别检查单(模版)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、风险项目识别检查单（固定金额）编号：XXX-TMP-RPIF版本：1.3作者：PMO日期：审批：变更记录日期版本变更说明作者201W180.1创建PMO2013/7/91.0发布PM02013/7/121.1添加填写要求PMO2013/7/121.3修订填写要求PMO2013/1V71.4增加筛选项PMO2014/9/1增加说明页增加收款/验收里程碑填写说明PM0说明：1•文件命名格式风险项目识别检查单（项目编号-项目名称-填写人-YYYYMMDD）（固定资源）.xhx3.每次审计应该在前几次审计的基础上进行，保留审计履历。
2、例1:
3、:风险关闭时]保留]12关注成本提前实施立项未
4、签合同N1.实际开始日期：未开始7/~2.立项日期：2014-6-30$3.预计合同签订时间：9月份4•提前立项原因：客服方己盖章，我方流程未走完1•请明确项目实际开始日期2.项目预计合同签订时间3.提前立项原因追加详细情况描述2•审计出风险时，将结果栏选为【Y】，并填写详细情况描述。为统一报告风格，【详细情况描述】栏请按照【填写要求】栏逐条记述。没有审计出风险的检查点，结果栏选为【N】，不必填写详细情况描述。2关注变更骨干人员离职Y【8/15】[时，标明
5、1.项目成员数量：10人L2.变更人员数量：1人//3.骨T•成员角色：客户经理]/姓名：干一F时间：8/10原因：回老家发
6、展【9/15】1.项目成员数量：10人2.变更人员数量：1人3.骨T成员角色：客户经理姓名：王二时间：8/10原因：出国J-量3.骨干成员角色、姓名、时间、原因例2：4.在审计时，川以增加检査项,5.前次审计出的风险需要跟踪改进情况。项目名称:项目编号:项目立项时间:项目进行阶段：风险等级羯06.编码和单兀测试检查点3次级收款里稈碑（如需求、上线、终验等）已经拿到客户确认后2个月未回款且不包括账期。预期收益4可疑成本成本已超bizcase版本：L4填写人：填写日期:7.1木项目开发费用总计人民币【$30,000,000.00】元（人民币【卷仟万】元整）。开发费用分两年，由甲方分【
7、八】期以银行转账方式支付上述费用不包括乙方应缴纳的税款。乙方应向甲方开具合法有效的增值税发票，但发票的开具不能证明甲方已履行付款义务，付款义务的完成应以乙方实际收到甲方的付款时止。2016年开发总费用【¥12.600.000.00]元（人民币【壹仟贰伯陆拾万】元整），2017年开发总费用【¥17.400・000・00】元（人民币【壹仟渠佰肆拾万】元整）。7.2支付时间及具体金额如下：期别支付时间支付数额支付方式1合同签署完毕.甲方收到乙方开具合法有效的增值税专用发票后15个工作日内。¥3,780,000人民币参佰渠拾捌万元整，相当于2016年开发费用的【30]%银行转账2一阶段开
8、发完成，甲方收到乙方开具合法有效的增值税专用发票后15个工作日内。¥5,670,000人民币伍佰陆拾柴万元整，相当于2016年开发费用的【45】％银行转账3二阶段开发完成并经甲方初验合格（提供初验合格证书）后，甲方收到乙方开具合法有效的增值税专用发票后15个工作日内。Y2,520,000人民币贰佰伍拾贰万元整，相当于2016年开发费用的【20]%银行转账4免费维护期（从二阶段交付验收合格之曰起的12个月内），甲方收到乙方开具合法冇效的增值税专用发票后15个工作日内。¥630,000人民币陆拾卷万元整，相当于2016年开发费用的【5】%银行转账52017年3月1日，甲方收到乙方开具
9、合法有效的增值税专用发票后15个工作日内。¥5,220,000人民币伍佰贰拾贰万元整，相当于2017年开发费用的【30】%银行转账6三阶段开发完成，甲方收到乙方开具合法有效的增值税专用发票后15项目QA明确未收款里程碑1.名称2.客户确认日期3•超期原因1•成本发生额2•原bizcase成本金额、毛利3•偏差原因4.解决措施未回款里程碑名称：第4笔未回款：2017年6月30日,¥5,220,000元，目前只回款2610000.00元,第4笔尾款未回原因：百度没有收到甲方的付款，预计9月回款。L成本发生额：20165421.45元2:预计bizcase毛利：26%3.原bizcas
10、e毛利：47.55%4偏差原因：原bizcase计划制定不合理。5解决措施：等补充合同签订后统一调整
