电网公司内部控制管理手册分流程工程项目

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1、工程项目流程1、流程框架一级流程二级流程业务事项项目立项及可行性研究项目立项及可行性研究项目立项及可行性研究基建项目管理业主项冃部管理业主项目部的组建和撤销设计管理初步设计管理施工图设计管理设计变更管理竣工图管理验收投产及移交管理验收管理投产管理移交管理档案管理承包商筲理T程招标管理承包商分级管理资信评价分包管理承包商奖惩统计及综合评价管理基建指标管理基建信息报送与综合统计管理基建综合评价管理菇建安全铮理工程建设安全管理基建项目承包商安全管理基建项目作业安全风险管理基建项目安全文明施工管理基建项目应急与事故管理一级流程二级流程业务事项基建质最管理质量管理WHS质量控制质量责任管

2、理达标投产及工程评优管理基建进度管理进度管理建设准备进度计划管理基建造价管理造价管理初步设计概算管理施工图预算管理工程结算管理工程实施过程费用变更管理项目示评估管理项目后评估管理项目后评估管理2、风险清单2.1项口立项及可行性研究风险编号风险名称风险描述R-PM-01项目立项及可行性研究风险工程项n立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当，盲目上马，可能导致难以实现预期效益或项目失败。2.2基建项目管理风险编号风险名称风险描述R-PM-02业主项冃部的组建和撤销风险业主项口部人员缺位，兼职现象普遍，管理人员素质不高，导致项冃管理不到位。R-PM-03初步设计管理风险初

3、步设计深度不够，评审不够细致，后续实施过程中暴露出问题，可能导致初步设计无法对工程建设起到良好的指导与参考意义，初步设计与工程实际不相符。R-PM-04施工图设计管理风险施工图设计深度不足，评审不够细致，未能发现问题，设计存在缺陷，造成施工组织、工期、工程质最、投资失控以及生产运行成木过高等问题。风险编号风险名称风险描述R-PM-05设计变更管理风险部分业主项1=1部管理人员对设计变更的提出、审批程序、执行要求等规定不清楚，可能导致工程项FI随意开展设计变更、不利于项H成本、质量、进度等各方而的控制与管理。R-PM-06竣工图管理风险竣工图的编制、审核、归档、移交等管理不善，可

4、能导致竣工图无法达到国家及行业监管需要，不利于基建项冃管理情况的追溯与审查。R-PM-07验收管理风险验收管理不善、最终把关不严，可能导致工程项口未达到预期标准、建设过程存在违规操作现象，工程质虽、安全、环保等无法达到工程要求，导致工程交付使用后存在重大隐患。R-PM-08投产管理风险基建项H投产管理不当，可能导致缺陷未按要求消除即投产，对电网安全运行造成隐患。R-PM-09移交及档案管理风险基建项目移交程序不清晰、移交资料未明确界定、工程档案资料未得到妥善保管，可能影响后续工程问题的处理及质量责任追究，也不利于工程实施经验的传承。R-PM-11工程招标管理招标文件编制质量不高

5、，对投标单位承接施工能力、报价质量评价不足，部分屮标人实质上难以承担工程项目或中标价格失实，造成项目管理困难、结算容易扯皮。R-PM-12承包商分级管理风险未对承包商实行分级分类管理、并对承包商的资质要求、管理程序进行明确界定，可能导致承包商管理不善，对企业慕建项冃的管理造成不利影响。R-PM-13资信评价风险按年度对基建承包商进行资信及履约评价，间隔周期太长，时效性不强，或评价、考核管理不规范、方法不当、程序不清晰，可能导致承包商评价无法正常有序开展、无法真实反映承包商的实际情况。2.3工程建设风险风险编号风险名称风险描述R-PM-14分包管理风险未对分包管理的程序、职责、和

6、关要求进行明确界定，可能导致工程现场相关的工程接口未冇效解决，项冃实施过程混乱，损害公司的经济利益R-PM-15统计及综合评价管理风险基建指标与绩效考核的挂钩机制还不完善，评价标准的可量化、可衡量不足，导致对基建管理工作的考核效果不明显。2・4基建安全管理风险编号风险名称风险描述R-PM-16基建安全管理风险工程安全管理不到位、不规范，可能使项目无法有效预估和辨识项目施工风险，难以杜绝工程安全隐患甚至事故。2.5基建质量管理风险编号风险名称风险描述R-PM-17基建质量管理风险质最监管不到位，工程物资存在质最缺陷，工程监理不到位，可能导致工程质量冇缺陷，进度延迟或中断。压缩丄程

7、工期，也町能导致工程质量缺陷。2.6基建进度管理风险编号风险名称风险描述R-PM-18进度管理风险项冃策划不够细，部分工程倒排工期，町能导致项11不能冇序开展，项目进度火控，不利于工程成本的控制，无法实现工程目标。2.7基建造价管理风险编号风险名称风险描述R-pyf-19造价管理风险国家政策、标准变化,市场价格波动，设计质量不高，设计变更多，政府颁发的征地拆迁标准与实际赔偿偏差大，可能导致工程概预算与实际有偏差。2.8项目后评估管理风险编号风险名称风险描述R-PM-10项目后评估管理风险项目