四川省泸州市接待服务中心

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1、四川省泸州市接待服务中心2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。在市接待办公室领导下做好具体接待服务工作。（二）重点工作完成情况。2017年，我单位按照保障公务、厉行节约、务实高效的原则，全面履行管理、保障、服务职能。一是建立健全相关应急处置（保障）预案。二是修改完善现行后勤管理相关规定制度。二、部门概况市接待服务中心是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，是财政一级预算单位。三、收支决算总体情况说明2017年市接待服务中心本年收入合计1728.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1727.94万元，占99.99%；其他收入0.24

2、万元，占0.01%。上年结转128万元。10图1：收入决算结构图2017年泸州市接待服务中心本年支出合计1751.36万元，其中：基本支出110.16万元，占6.29%；项目支出1641.2万元，占93.71%。年末结转结余104.82万元。图2：支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1855.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加130.44万元，增长7.56%。10图3：财政拨款收、支决算总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预

3、算财政拨款支出1751.12万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.62万元，增长9.62%。图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1751.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1729.7万元，占98.78%；10社会保障和就业支出10.23万元，占0.58%；医疗卫生支出4.62万元，占0.26%；住房保障支出6.57万元，占0.38%。图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一

4、般公共服务支出2010350事业运行:支出决算为109.92万元，完成预算100%，主要用于：单位基本运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.一般公共服务支出2013103机关服务:支出决算为1641.20万元，完成预算84.44%，主要用于：单位正常运转及市级机关后勤服务管理等专项工作支出。决算数小于预算数的主要原因是合理安排各项事务，压缩项目经费支出。3.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为10.23万元，完成预算100%，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。4.医疗卫生与计划生育2101102事业单位

5、医疗支出:支出决算为3.72万元，完成预算100%，主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险费支出。105.医疗卫生与计划生育2101103公务员医疗补助支出:支出决算为0.09万元，完成预算100%，主要用于：公务员医疗补助方面的支出。6.住房保障支出2210201住房公积金:支出决算为6.57万元，完成预算100%，主要用于：职工公积金支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出109.92万元，其中：人员经费101.82万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

6、　　公用经费8.1万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元，决算数与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排10因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。2.公务用车

7、购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2016年持平。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况市接待服务中心为事业单位。2017年度，无机关运行经费支出。与2016决算数持平。

8、（二）政府采购支出情况2