财务会计规范化检查自查报告

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1、财务会计规范化检查自查报告会计基础工作规范化自查报告为了认真贯彻落实****县财政局*县财办[XX]50号文件,关于开展会计基础工作规范化检查的通知精神，我公司于XX年5月14日召集财务部、审计部等相关人员召开了会计基础工作规范化自查工作会议，传达《通知》精神，安排部署会计基础规范化自查工作，认真按照文件的要求，对照《会计基础工作规范》逐项落实自查自纠。现将我公司关于开展会计基础工作规范化自查的工作情况作如下报告:、本次会计基础工作的自查范围主要包括：原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、传递、保管;会计账薄的设置、登记、核对、结账；会计报表的编制、审核；会

2、计档案的归档、保管、移交、销毁；会计岗位责任的划分；会计监督等。、我公司在抓好会计基础工作规范中做了以下几个方面的工作：1•组织学习《会计法》，提高单位负责人和会计人员的素质。增强财会人员的法制观念，自觉遵守、执行会计基础工作规范。2.结合会计年检和职称考试对会计人员进行培训，掌握《会计基础工作规范》的各项要求，规范会计行为，做好会计基础工作。3•加强会计工作的管理和监督，建立和完善激励机制,调动会计人员工作的积极性，依法做好会计核算和监督工作，提高财务管理和监督的水平。4•建立健全内部会计制度，强化内部监督，建立会计人员岗位责任制制度和稽核制度。三、通过认真开展

3、自查，我公司财务工作在基本符合《会计基础工作规范》要求的同时，也存在着不足。1•会计凭证摘要内容填写太过简短，随意性较大。2•原始记录的格式、内容、填制方法有待统一。四、针对上述情况制定以下整改措施:1・每年组织会计人员进行业务培训，不断提高会计人员的业务素质和业务水平。2.加强会计凭证摘要的填写，做到填写内容简洁清楚。3•加强原始凭证的管理，统一原始记录的格式、内容和填制方法。自查单位:sixxjxxjxxjxxjxxjxXX-5-17篇一：财务大检查自查报告xx年财务大检查自查报告我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成

4、立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照将本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查,现就自查情况报告如下:一、自查基本情况财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由XX科负责，单位按照财务工作要求,设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进

5、行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计

6、报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分,项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，

7、无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离,达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象

8、发生。及时