XXXX部门2013年度部门决算（参考模板）.doc

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1、附件1海口市人民政府接待办公室2017年度部门决算（参考模板）目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表（见正文附件）3（二）收入决算表（见正文附件）3（三）支出决算表（见正文附件）3（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明411

2、（三）支出决算情况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明8（九）其他重要事项情况说明9四、名词解释1011一、部门概况（一）部门职责。海口市人民政府接待办公室是市委、市人大、市政府、市政协、市纪委为内宾提供优质的接待服务和协调指导市直单位接待工作的职能机构。负责来琼视察、考察、参观的国家领导人、副厅级以上的代表团及市委、市政府领导出访考察工作的接待安排，协调指导市直单位的接待工作，负责

3、国内各友好城市相互往来的相关工作。内设四个科级职能机构：1、秘书科，2、接待科，3、车辆管理科，4、海口市人民政府三亚接待站。（二）机构设置。无二级预算单位纳入海口市人民政府接待办公室2017年度部门决算编制范围。二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）。（二）收入决算表（见正文附件）。（三）支出决算表（见正文附件）。（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。11（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文

4、附件）。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明。2017年度收入956.82万元、与2016年度相比增加332.09万元，增长53.16%，主要原因是财政拨款人员工资、各项保险经费增加；支出1003.43万元，与2016年度相比增加278.92万元，增长38.5%。主要原因：发放年终人员绩效工资以及缴交由此产生的各项社保费用。用事业基金弥补收支差额1.18万元，结余分配0万元，年初结转和结余187.04万元，年末结转和结余141.61万元。（二）收入决算情况说明。本年收入合计95

5、6.82万元，其中：财政拨款收入956.82万元，占100%。（三）支出决算情况说明。本年支出合计1003.43万元，其中：基本支出393.31万元，占39.2%；项目支出610.12万元，占60.8%。11（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收入956.82万元、与2016年度财政拨款收入相比增加332.09万元，增加53.16%，主要原因是财政拨款人员工资、各项保险经费增加；支出1002.25万元，与2016年度相比增加276.69万元，增长38.13%。主要原因：发放年终人员绩效工资以及缴交由此产生的各项社保费用。年初财政拨款结转

6、和结余187.04万元，年末财政拨款结转和结余141.61万元。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1002.25万元，占本年支出合计的99.88%。与2016年度相比，财政拨款支出增加276.69万元，增长38.13%。2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1002.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出923.84万元，占92.18%；社会保障和就业（类）支出40.38万元，占4.02%；医疗卫生与计划生育(类）支出7.94万元，占

7、0.8%；住房保障（类）支出30.09万元，占3%。3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为763.78万元，支出决算为1002.25万元，完成年初预算的131.2%。其中：11（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为690.68万元，支出决算为925.02万元，完成年初预算的133.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、年终绩效等的支出增加。（2）社会保障和就业支出年初预算为40.38万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的100%，决算与预算一

8、致。（3）医疗卫生与计划生育支出年初预