物料质量跟踪流程(v

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1、75ff9c4f616abf4327fec54e7ecb8e9b.doc文档密级：内部公开文件名称Document：【物料质量跟踪流程】文件编码ReferenceNo.:【ISC/QU-02-01-02】版本Version:【V3.0】业务类别BusinessCategory:【ISC】◆生效日期EffectiveDate：【2005/89/2330】业务模块BusinessModule：【质量】◆拟制责任人Preparedby:【梁军】【陈显伦】业务小类SubCategoryofBusiness【质量控制】◆审核人Reviewer:【冯剑平朱江山】流程责任人Proc

2、essOwner：【梁军】【朱江山】◆角色Role：【】◆功能系统FunctionalSystem：【供应链】◆所属主流程编码Upper-levelProcessReferenceNo.:【】（子流程时填写）*文件名称ProcessName：【物料质量跟踪流程】*业务类别BusinessCategory：【ISC】文件英文名称EnglishProcessName:【】（双语版本英文名称填这里）*业务模块BusinessModule：【QUALITY】*流程责任人ProcessOwner：【朱江山】业务小类SubCategoryofBusiness：【】*文件编码Ref

3、erenceNo.：【ISC/QU-02-01-02】*适用范围Scope：【中国地区】*版本Version：【V3.0】*适用部门Department：【供应链】*拟制责任人Preparedby：【陈显伦】涉及IT系统（ERP系统请写明具体模块）ITSystem:【】*生效日期EffectiveDate：【2005-11-30】角色Role：【】（各角色之间请以“,(英文半角逗号)”隔开）0定义Definition【跟踪物料】：指跟踪降级接收的来料、风险采购物料、小批量试用物料、评审再利用物料、超存储期物料以及其他需要跟踪的物料，这些物料在使用中可能存在质量隐患，需

4、要对其在生产加工过程中的质量状况进行跟踪。【需跟踪单板或产品】【跟踪品】：泛指使用跟踪物料加工的的单板或产品。（讨论：是否改为“泛指需要控制发货和需要关注后续使用情况的单板或产品。”）【前加工】：特指单板加工的SMT、成型及焊接工段。【其它使用环节】：专指除AMTSMT、焊接、电装单板调测、整机调测和外协（单板加工）以外的其它加工使用环节，包括但不限于。如:母板车间、部件车间、外协（整机装配）等。1目的Objective对需要跟踪物料的使用过程实行有效监督与控制，及时发现质量问题，减少批量性质量事故发生，降低让步使用物料、试用跟踪物料使用的质量风险；为记录跟踪物料使用

5、中引起的质量事故的使用情况提供质量记录（（；为试用物料提供质量及其它信息））质量数据，以便给出准确的试用结论。；为试用物料提供质量及其它信息，以便给出准确的试用结论2适用范围Scope根据M.R.B会议结论作让步接收处理，需要跟踪使用的物料；流程文件模板SM/DOC01/M03V1.42021-08-03华为机密，未经许可不得扩散第14页,共14页75ff9c4f616abf4327fec54e7ecb8e9b.doc文档密级：内部公开由技术认证部门提出的需要进行跟踪的小批量试用的物料；；评审后再利用需要跟踪的物料；其它需要跟踪的物料；本流程主要适用于单板加工环节使用

6、物料（单板原材料）的质量跟踪，对于总装配套物料、直发市场物料等，目前由于其加工环节的稳定性和时间连续性不强，不能保证跟踪效果，跟踪过程需要申请人进行主动干预和灵活控制；本流程不适用对终端专用物料和要在终端产品上试用的的物料的跟踪不适用；该物料质量跟踪本流程仅只适用于产品加工环节的物料质量跟踪（包括公司自己加工及外协加工）；，对于市场运行质量状况的跟踪，生产相关环节只按要求提供使用跟踪物料的对应的单板或跟踪物料（主要指订单直发物料）的具体发货订单号、合同号或发货局点，市场使用情况的跟踪事项，需申请人另行落实。3KPI指标KPIIndex指标名称指标定义计算公式无4流程图

7、FlowChart流程文件模板SM/DOC01/M03V1.42021-08-03华为机密，未经许可不得扩散第14页,共14页75ff9c4f616abf4327fec54e7ecb8e9b.doc文档密级：内部公开是否有特殊工艺要求YN主管审核是否通过开始001填写物料质量跟踪申请单MQE/TQC/其他工程师002工艺审核现场工艺003直接主管审核填单人直接主管004程接口人审核流程接口人审核是否通过是否限制性使用005安排加工或发货任务令计划/成套是否及时安排任务令006库房发料仓储物料员是否订单直发物料007记录反馈发货局点信息仓储物料员是否单