五金制品有限公司经营计划

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1、惠州市志联佳五金制品有限公司经营计划制定/时间:批准/时间:目录1.0经营计划1.1本经营计划包括短期（1年）和长期（3年）计划。1.2本经营计划应是动态之受控文件，至少1年更改/修订一次。2.0经营计划明细2.1长期销售额，市场分布。2.2财务策划及成本，目标成本。2.3增长预测利润。2.4工厂/设施计划。2.5人力资源开发，运作指标。2.6研究与开发计划，项目和经费预算。2.7品质目标。2.8客户满意计划。2.9采购及仓库。2.10健康，安全及环保。3.0营业计划推行表1.0经营计划为了明确公司发展目标和努力的方向，通过进行市场调查，标杆分析，投资预算，并优化

2、资源的配置，以不断完善本厂的管理系统，追求顾客满意，提升品质和效率，最终达到增加利润，提升员工福利的目的，特制定本计划。一、企业发展概述本公司于1996年成立于深圳，专业从事五金板材的精密冷冲压成型加工，主要为汽车，手机，电脑、电器、办公设备等行业提供精密五金配件和服务，目前已拥有各类精密加工和检测设备40余台，精密五金冲压设备60多台，本公司已按ISO9000/TS16949标准建立质量管理体系，并具有一批专业的精密五金加工制造的工程技术和品质控制人员，工厂推行精密制造和精细管理，配合6S现场规范，关注顾客满意、产品质量，成本控制以及环境保护，以达永续经营。从2

3、002年开始，本公司就以国际化、知识化、中型精密五金企业为经营策略和发展方向，经过10年的努力，基本达到当初的计划目标，从纵向比较，公司保持良性发展，不断超越自己，营业额和销售额都持续增长，而在同行业中的同级横向比较，本公司的生产规模，技术能力，设备水平等方面都已走在前列，我们有设备技术的优势，但同时也存在管理和人才的不足，结合目前的实际，本公司将依然坚持国际化精密五金的道路，在三至五年内达到产品精密化，管理精细化，作业标准化，人才专业化，我们都将围绕以上四个中心展开工作，同时建立健全品质管理机制，以质量兴厂。二、标杆分析  1、经营上的比较（2014年）公司项目

4、志联佳双雄兴俊诚定位及评语营业额(万元/月)13006001500居中客户区域分类(销售额:万元/月)海外501001500偏下国内12505000居中利润(万元/月)25810080偏上厂房面积(米2)20000800012000偏上职工人数10875128偏下人力资源大专以上25人11人18人偏上中专/高中63人32人46人居中设备管理故障率≦0.86%≦2.6%≦2.1%控制较好有效利用率≧72%≧78%≧73%偏下先进性高高中高报废率≦0.80%≦1.3%≦1.5%控制较好成品批次合格率≧97%≧98.2%≧97%控制较好小结﹕志联佳在整体行业中处理于中等

5、水平,但技术水平及管控能力有较大的优势,公司应充分发挥自身优势,在过程中不断完善,以期待更大的发展。2、客户满意度公司项目志联佳双雄兴俊诚定位及评语客户满意度价格81.78075志联佳的价格和沟通方面在同行业中有一定的优势,同时，品质经过模具及工艺流程的优化，也取得比较大的进步，但是，交期有时会延误，志联佳在今后应不断的自我完善,以取得更长远的发展。品质78.39080准时交货78.38582生产能力808075沟通91.784823、产品工艺对比公司项目志联佳双雄兴俊诚定位及评语现有工艺种类冲压冲压冲压志联佳在同行业中工艺品种较齐全,还有一些设备需引进，为满足发

6、展的需要,有待不断的开发新的市场新的产品。CNC、慢走丝、磨床CNC、慢走丝、磨床CNC、慢走丝、磨床无无镭射切割氩焊、电焊、碰焊，保护焊电焊、碰焊铜焊、碰焊、电焊钻孔钻孔钻孔攻牙攻牙攻牙铆接无无铣、锯铣铣打磨打磨、擦纹打磨无无喷涂夹治具无无发展方向电子电器、汽车产品电子电器、汽车产品电子电器、汽车产品4、管理模式的比较公司项目志联佳双雄兴俊诚总评管理风格TS16949:2009TS16949:2009TS16949:2009优工业地理位置工业区工业区工业区良相关客户比亚迪、比克、爱默生、长安标致、本田GE、爱默生金德优5、产能对比状况公司项目志联佳双雄兴俊诚定位

7、产能1200万元/月500万元/月800万元/月高精密度(公差)0.05MM0.05MM0.05MM中等行业经验24年22年11年较早小结：公司水平属中上等，为了适应发展的需求，应不断提升技术水平，以符合汽车行业TS16949质量管理体系的要求。6、2015年将会重点控制CLD.CI项目项目名称单位目标备注公司发展方案数量份≥1报价过程需时工作日≤2报价成功率%≥70评审过程需时工作日≤2APQP推进表项目达成率%≥93PPAP一次性通过率%100产品准时交付率%100生产计划达成率%100生产不良率PPM≤450生产效率%≥96汽车产品客户投诉批率批次0退货率%

8、0额外运费