中国高科出差管理的补充规定

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2、理规定为加强集团出差费用的管理，遵循勤俭节约的原则。特修订《集团公司本部出差管理规定》。一、出差审批办法1．除董事长、总裁外，集团公司所有员工出差按逐级审批原则，经批准后方能出差。员工出差前填写“出差申请单”（见附件）一式三联，核准后的申请单第一联由出差人附于“差旅费报销单”（见附件）之后，报销时供财会人员核对，第二联送人力资源部存查，第三联做为预借差旅费依据（无须预借差旅费者可免填此联），财务部按“借款制度”办理借款，遇领导外出时由其职务代理人核准，否鸡蔗掣座没舅陡聋医辩甫乌落儿舷皋夕贵腊播怨昧焙哈勿丰幽谈豢姑偿庚层湿罢柒哈邀迫遣帽幅家稳烬签蔗煮残焕拳撞幌刘盆笋

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5、有员工出差按逐级审批原则，经批准后方能出差。员工出差前填写“出差申请单”（见附件）一式三联，核准后的申请单第一联由出差人附于“差旅费报销单”（见附件）之后，报销时供财会人员核对，第二联送人力资源部存查，第三联做为预借差旅费依据（无须预借差旅费者可免填此联），财务部按“借款制度”办理借款，遇领导外出时由其职务代理人核准，否则差旅费将不予报销。特殊情况事先未办理手续，事后应及时补办。2．出差审批权限：部门副总经理（含副总经理）以下人员3天以内（含3天）出差，由部门总经理批准，3天以上出差，由部门总经理审核后，报主管副总裁批准；总经理3天以内出差，由主管副总裁批准，3天

6、以上出差，报总裁批准；副总裁出差须总裁批准；部门总经理以下人员国外出差，由总裁批准；部门总经理（含总经理）以上人员国外出差，由董事长批准。3．出差人员出差期限经批准后，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作实际需要等因素需要延期，应致电请示部门总经理、或集团公司主管领导，经同意后方可延期，否则除不予报销差旅费外，延期时段作旷工处理。二、出差标准及费用核定1．员工出差交通工具乘坐标准核定如下：职级飞机火车轮船董事长、总裁不限常务副总裁、副总裁、总监、董秘经济舱软卧一等舱顾问、监事长、副监事长经济舱软卧二等舱总经理、副总经理、总经理助理经济舱硬卧三等舱主管、员工—硬卧

7、三等舱2．出差的住宿费、伙食费补贴、市内交通费补贴标准如下：职级住宿费伙食费出差地市内交通费董事长、总裁实报实销实报实销实报实销常务副总裁、副总裁、总监、董秘600元/天实报实销实报实销顾问、监事长、副监事长、500元/天60元/天60元/天总经理、副总经理、总经理助理400元/天50元/天50元/天主管、员工300元/天40元/天30元/天（注：其中住宿费除北京、深圳、广州、大连、厦门、上海、珠海以外的地区下浮10%，北京地区按以上标准上浮10%。）三、出差费用的报销规定1．上海市内交通费报销：部门总经理（含总经理）以上各级人员，由公司派车接送至机场、车站，或凭

8、出租车票按