2016年金牛区委老干部局

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1、2016年金牛区委老干部局整体支出绩效评价自评报告一、单位概况（一）单位概况及基本职能本部门属于行政单位，下设2个科室、1个中心，即办公室、业务科和老干部活动中心。主要职能：贯彻执行国家、省、市、区有关老干部工作的方针政策和规定，对全区老干部工作进行指导；调查研究在落实老干部政策中存在的问题，为区委、区政府决策提供依据；会同有关部门和单位解决老干部和老干部工作中存在的问题；负责检查、督促老干部的政治待遇和生活待遇的落实工作指导、督促区级部门、街道和有关单位做好离休干部和正局级退休干部的安置、管理和服务工作；指导、协助区级部门、街道和有关单位做好老干部思想政治工

2、作，维护社会稳定；开展各种学习考察活动和健康有益的文体活动，丰富老干部晚年生活，发挥老干部在三个文明建设中的作用，为金牛区的经济建设和社会各项事业的发展做贡献；负责在重大节日期间组织慰问老干部和组织老干部相关活动；协助有关部门办理离退休老干部的丧葬和善后处理事宜；完成区委、区政府交办的其他工作。截止2016年12月底使用人数34人，其中在职人员17人，行政编制5人，事业编制9人，离退休17人。5-（二）年度主要工作目标及重点工作2016年度主要工作目标：负责贯彻执行国家、省、市、区有关老干部工作的方针政策和规定，对全区老干部工作进行指导承办区委、区政府交办的其

3、他工作。重点工作主要有：会同有关部门和单位解决老干部和老干部工作中存在的问题；负责检查、督促老干部的政治待遇和生活待遇的落实工作指导、督促区级部门、街道和有关单位做好离休干部和正局级退休干部的安置、管理和服务工作；指导、协助区级部门、街道和有关单位做好老干部思想政治工作，维护社会稳定；开展各种学习考察活动和健康有益的文体活动，丰富老干部晚年生活，发挥老干部在三个文明建设中的作用，为金牛区的经济建设和社会各项事业的发展做贡献；负责在重大节日期间组织慰问老干部和组织老干部相关活动。二、单位财政资金管理情况（一）单位财政资金整体收支情况2016年度财政拨款12580

4、340.71元，财政资金支出12580340.71元。（二）单位预算编制情况单位预算严格按照财政和相关政策、规定要求编制，确保真实、准确、完整。预算安排首先保障单位基本支出的合理需要，以保证单位的正常运转，公用支出预算编制原则上实行定员定额管理，根据人员的配套，统一按支出定额标准核定；专项资金细化编制，避免在使用中出现资金不足或预算过大情况。5-（三）“三公”经费管理“三公”经费2016年初预算总额145000元，其中公务车购置及运行费126000元，公务接待费18000元，因公出国（境）经费0万元。年中“三公”经费调减为98786元，公务车购置及运行费817

5、86元，公务接待费16000元；2015年预算总额145000元，公务接待费19000元，因公出国（境）经费0万元。2016年“三公”经费预算总额及分项额较2015年明显下降。2016年“三公”经费决算总额71538.77元，其中公务车购置及运行费71538.77元，公务接待费0万元.（四）单位预算执行情况1.预算调整。根据2016年1-7月的预算执行情况，就部分预算进行了相应的调整。办公经费调增30286元；人员经费调增694611元；企业离休专项经费作调减44750元，离休老干部特殊困难补助调增80000元（按新政策将建初人员也纳入）、新增专项建初医疗照顾

6、334400元。2.结余结转。无结余结转。3.会议费情况。2016年会议费预决算数均为0元。4.政府采购。20165-年度政府采购年中调增30000元，金牛区关工委购办公用打印复印机。（五）预算管理情况单位制定了严格的财务管理规章制度，如内部审计监督工作制度、财务管理暂行办法、机关公务卡使用情况管理办法、经费报销的暂行办法。会计核算、财务管理严谨规范，政府采购程序严格按照制度执行。不存在违反国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的情况；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；项目的重大开支都通过本单位局领导班子“三重一大”上会程序研究决定；符

7、合单位预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；严格按照规定时限公开预决算及“三公”经费信息。三、评价结论及措施（一）评价得分一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因100100100100100（二）存在问题由于我局负责全区老干部工作，所涉及到的事情纷繁复杂，不可避免会发生当年预算无法估计的事务，所以每年中期预算调整时均存在基本支出及专项支出的调增调减。（三）改进措施由于整体支出评价的覆盖面更广、评价层次更深。评价范围涉及到单位的人员支出、公用经费以及项目支出，5-它关注的不仅是专项资金的使用绩效，而是财政安排单位使用的全部财政资金达到的投入产

8、出效果和工作目标的实现程度，所以为从整