丰润区委老干部局.doc

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1、丰润区委老干部局2016年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、主要职能老干部负责管理全区6700多名离退休干部，主要负责全区老干部的管理服务工作，2017年，我局将严格按照上级部门的文件规定和要求，全面落实老干部的政治生活待遇，加强老干部的思想政治工作和党支部建设，组织开展丰富多彩的文化体育活动，办好老年大学和老干部活动室建设，加大老干部活动阵地建设水平，提升硬件设施。继续组织老干部为丰润建设发挥作用，积极配合区老促会、老干部协会、关工委等老年团体组织开展工作，努力在增收节支的前提下干好老干部工作，为老干部提供优质服务，做到区委、区

2、政府满意、老干部满意。（一）、离退休干部的管理、服务：贯彻落实国家、省、市关于离退休干部的方针政策，组织督导政策落实情况，对老干部有关问题做好解释工作，确保离退休干部的政治、生活待遇得到很好落实，达到老干部满意，区委区政府满意，让老干部感受到党和政府的关心、爱护。（二）、老干部思想政治建设、党建工作：组织老干部开展学习贯彻党和国家的重大学习内容，引领老干部保持良好心态，始终与党中央保持高度一致，紧密团结在党和国家周围；加强老干部党支部建设，加大支持党建工作投入力度，发挥老干部党支部良好作用。（三）、加强老干部活动阵地建设，组织开展丰富多彩的

3、文体活动：全面提升老干部活动场所的建设、管理水平，指导全区基层老干部活动场所建设，加强建设；办好老年大学，贯彻执行老年教育方针政策，构建终身教育体系。通过加强建设，达到充分发挥老干部传带作用，引领全区开展积极、健康、向上的文化氛围，使老干部满意。（四）、协助老干部团体组织，为“实力丰润、魄力浭城”建设贡献力量：配合区老促会、区关工委、区老干部协会、老科协等八个老年团体组织在支持老区建设、发展；关心帮助青少年健康成长等各种领域发挥作用。（五）、机关综合事务管理：为老干部管理服务提供优质的后勤保障、设施维护、日常运转，确保各项活动、工作正常运行

4、。二、机构设置丰润区委老干部局为行政编制单位，内设1个行政科室：办公室，2个参公下属事业单位：关工委办公室、老年教育办公室。共有行政编制6名，参公事业编制10名。现有在职人员17名，其中公务员8名，参公事业人员9名。本局离休干部6名，退休干部21名，老干部遗属10名。第二部分:审计部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明老干部局2016年度决算收入总计6575477.97元，决算支出总计6575477.97元。二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计6575477.97元，全部为财政拨款收入。三、2016年度支出决算情况

5、说明本年支出合计6575477.97元，其中基本支出收2657381.01元，项目支出收入3918096.96元。四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明老干部局2016年度财政拨款收入决算总计6575477.97元，财政拨款支出决算总计6575477.97元。与2015年相比，决算收支总计分别减少38063.06元，减少0.58%。其中：人员支出增加150679.32元，主要是调整工资增加的支出；正常公用经费增加486.4元，与上年基本持平；对个人和家庭的补助支出减少22348.02元，主要是取暖费支出减少和军队遗属补助增加；项目

6、支出减少166880.76元，主要是老干部用车减少和节约开支减少。2015年度和2016年度均无节余。五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况丰润区委老干部局2016年度财政拨款支出年初预算为5,688,100元，本年支出决算为6,575,477.97元，比年初预算增加887377.97元，增加15.6%。主要原因是：1、增加老促会办公经费、配套帮扶经费、关工委办公经费等项目支出经费，每年预算有，但去年预算删除，后追加；2、工资基数上调。(二)财政拨款支出决算结构丰润区委老干部局2016

7、年度财政拨款支出6,575,477.97元，按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3314203.74元;社会保障和就业(类)出653235.27元;医疗卫生与计划生育(类)支出466853.66元;住房保障(类)支出279954.68元。具体是：（1）一般公共服务支出(类)5,815,858.74元，主要是为完成老干部各项工作，保障离退休干部待遇落实支出、日常公用支出和老区建设和关心下一代工作支出等。（2）社会保障和就业(类)支出325,909.60元，主要是按国家规定单位缴纳的养老保险费、职业年金等支出。（3）医疗卫生与计划

8、生育(类)支出293,693.63元，主要是由单位承担的职工医疗保险缴费。（4）住房保障(类)支出140,016.00元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。(三)一般公共预算财政