《过程方法示例》word版

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1、有限公司文件号QM01版本号002质量手册修改次数O-58-序号质量目标/过程绩效指标过程计算方法监测部门报告频率1☆文件有效率100%S1-S2（有效文件的份数/核查的总文件分数）×100%品质部月2☆业务计划完成率≥80%M1（完成的业务计划项目数/总计划项目数）×100%市场部季3★顾客满意度≥97分C5根据顾客满意度测量调查结果和过程业绩的结果综合计算市场部半年4☆员工满意度≥80分S6通过员工满意度调查结果计算行政部半年5☆培训计划完成率≥95%S6实际培训次数/计划培训次数×100%行政部

2、月6☆设备故障停机率≤0.2%S7[故障停机时间/（设备工作时间+故障停机时间）]×100%生产部季7☆新产品报价及时率≥90%C1（及时报价的次数/总要求报价次数）×100%（正式报价限一周）市场部月8☆合同完成率100%C1（按合同期限实际交付量/合同要求数量）×100%市场部月9★顾客抱怨次数≤3次/半年C5根据客户投诉记录（书面+口头）市场部月10☆监视和测量装置校准计划完成率100%S5（按计划校验的装置/总计划安排的校验装置）×100%品质部季度11☆纠正措施完成率≥90%M4（验证有效的

3、纠正措施/总纠正措施）×100%品质部季度12★交付准时率100%C41－（逾期交付的次数/总交付次数）×100%市场部月13☆超额运费≤￥2000/月C4在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用财务部、市场部季度14☆零公里退货率≤300PPMS4（当月退货总数/当月出货总数）×PPM品质部月TS21-过程指标-58-有限公司文件号QM01版本号002质量手册修改次数O-58-TS21-过程指标序号质量目标/过程绩效指标过程计算方法监测部门报告频率15供方交付业绩☆合格率100%S3（不良批次/总进

4、料批次）×100%品质部、采购部月16☆供方原因引起顾客抱怨次数≤2次/年经分析为供方原材料问题引起顾客抱怨的次数采购部年17☆交付准时率≥98%（实际按期交付的定单数/计划采购定单数）×100%采购部月18☆附加运费≤￥5000/半年在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用采购部半年19☆生产计划达成率≥98.5%C3（实际生产产品数/当月计划生产的产品数）×100%生产部月20☆制程产品合格率（批）≥95%S9（合格半成品批数/总半成品批数）×100%品质部月21☆PPAP提交及时率≥95%C2（

5、准时提交数/计划PPAP提交数）×100%技术部季度22☆APQP完成率≥90%C2（按计划实际完成数/APQP计划数）×100%技术部季度23☆工装完好率100%S8（完好工装数/总工装数）×100%生产部月24☆不合格项关闭及时率100%M3（不合格实际关闭项目/关闭项目）×100%品质部年25☆改善提案件数整改及时率≥95%M5（实际改善提案件数/改善提案件数）×100%品质部季度26☆图纸,工艺正确率100%C2{（图纸、工艺制作总数-图纸、工艺更改记录）/图纸、工艺制作总数}×100%技术部

6、月27☆废品率≤7‰S9（当月报废产品数/当月生产总产品数）×100%财务部月28★客户验收一次通过率100%S4（客户验收一次性通过次数/总交付批次数）×100%品质部月-58-有限公司文件号QM01版本号002质量手册修改次数O-58-TS22-过程关系图过程名称部门C1C2C3C4C5-58-有限公司文件号QM01版本号002质量手册修改次数O-58-C1顾客要求评审市场部☆☆☆C2设计开发技术部☆☆C3制造过程生产部☆☆☆C4交付过程市场部☆☆C5顾客反馈市场部☆M1M2M3M4M5M1经营计

7、划总经理☆☆☆☆☆☆☆M2管理评审管代☆☆☆☆☆☆☆☆☆M3内审过程管代☆☆☆☆☆☆☆☆☆M4纠正和预防措施品质部☆☆☆☆☆M5持续改进品质部☆☆☆☆☆☆☆☆☆S1S2S3S4S5S6S7S8S9S1文件过程行政部☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S2记录过程行政部☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S3采购过程市场部☆☆☆☆☆☆S4检验和试验品质部☆☆☆S5计量器具品质部☆S6人力资源行政部☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S7设备过程技术部☆☆☆☆☆☆☆☆S8工装过程技术部☆☆☆☆☆☆☆S9不合格

8、品控制品质部☆☆☆☆☆TS23-过程关系矩阵图※矩阵相交☆—关联标识TS24-过程总清单及各过程分析-58-有限公司文件号QM01版本号002质量手册修改次数O-58-编号过程子过程过程所有者输入输出过程关键指标程序文件C1顾客要求评审市场分析市场部市场分析、SWOT分析、企业规划中长期计划、年度计划、业务计划、产品开发建议书、小组可行性承诺、产品开发计划、立项单合同完成率、JC-BP06合同/订单顾客产品合同/协议、顾客特殊要求、顾客的订单报价单、已评