收银结账制度及工作流程

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1、客人结账财务制度及工作流程一、客人结账流程：1、客人提出买单时：（1）服务员及时再次核对开单票据与给客人所上台的销售产品有无差错；（2）服务员要咨询客人是否添加食品或加、退酒水；（3）通知吧台收银员买单，并要报销买单餐台的台号。2、收银员接到服务员买单通知后：（1）收银员与审核员核实所通知买单的台号金额是否正确；（2）核对完毕后，收银员根据服务员所报餐台台号打印预买单；（3）收银员将打印的预买单交给服务员核对。3、服务员接到预买单后：（1）服务员用开单票据（粉联底单）与预买单进行打勾核对；（2）预买

2、单与开单票据相符无误后，将预买单转交当班管理人员进行买单；（3）然后将开单票据（粉联底单）投入到指定的票据箱内。4、当班管理人员接到服务员交付的预买单后：（1）将预买单交给客人审阅，客人无疑问后向客人索取结账现金；①收取客人现金要唱收唱付；②所收现金要当客人面辨别真伪；③收取的代金券要辨别真伪，是否在有效期内，公章、名章是否齐全；④收取结账现金时要一同收回预买单；⑤收到客人买单现金或代金券后，连同预买单一起交付收银员；⑥买单现金交付收银员时，必须要唱付。唱付的顺序是：买单台号→收到金额→收到的代金券

3、的金额。（2）如果要求延缓结账，要及时收回预买单；（3）如客人使用大额代金券买单时，代金券面值大于实际消费金额的，要提醒客人：代金券不找零，是否添加酒水或食品。5、收银员收到管理人员交付的客人现金、代金券后：（1）当管理人员面辨别现金真伪；（2）当管理人员面辨别代金券真伪，是否过期，公章、名章是否齐全；（3）管理人员须将代金券撕角（正面左上角）并签字作废后交给收银员；（4）管理人员的代金券签字要求：签作废，写上自己的姓名、结账日期、具体结账时间、结账台号（并注明午餐、晚餐）、应收金额、实收金额。（5

4、）收银员确认无误后，及时找零，并打印结账单，交给管理人员；（6）持大额代金券（单张代金券面值100元的或促销赠可累计消费的代金券）买单的；①券值超出实际消费金额不找零；②持大额代金券买单的，不支付发票。6、管理人员收到收银员打印的结账单和找零后：（1）管理人员将白联结账单签字后交给收银员，并当面清点找零的金额，证明现金收取完毕。（2）管理人员封单签字要求金额大写，并写清收款方式、日期、买单人姓名；（3）管理人员将粉联结账单与找零立即交予客人，并提示客人当面点清：①给客人现金找零时要唱收唱付；②客人无

5、异议后，买单人员方可离开结账餐台。（4）客人结账时索要发票的，必须礼貌告诉客人：发票须客人凭粉联结账单自行去吧台换取。①客人要求代领发票时，要礼貌拒绝客人；②任何人无权在吧台以外支付客人发票和代金券，违反此规定者，开除处理。7、收银员接到管理人员返回的预买单、结账单（白联）同员工开单票据（白联）装订在一起。8、客人用粉联结账单换取发票、代金券或其它赠品时：（1）发票处专职人员在接到客人交付的粉联结账单后，核实结账单是否有效；①非粉联结账单无效；②持大额代金券买单的，结账单无效；（现金部分够赠券标准的

6、有效）③非突发事件打折的结账单无效。（2）发票处专职人员立即与客人协商不要发票可否兑换其他物品；①每消费一定额度的现金，可给客人兑换相应额度的代金券，以此类推，并告知客人代金券的使用方法；②不要代金券的客人，每消费50元现金，可给客人兑换1听饮料，以此类推；③代金券、饮料都不要的客人，根据相应金额可兑换其他赠品（餐具等）；④代金券、饮料、赠品都不要的客人，支付相应额度的发票。（3）给客人支付发票或兑换其他赠品后，要立即在粉联结账单注明兑换明细，否则开除处理；（4）及时通知管理人员在粉联结账单签字封单

7、。9、如客人持非本日日期的粉联结账单来领取发票、代金券或兑换赠品时，须留下客人姓名及联系方式，然后通知经理，经理签字同意后方可给予发票或兑换代金券及赠品，否则开除处理。二、客人结账后加或退菜品、酒水（反结账）的处理：1、结账后客人再次加菜品、酒水：（1）按外卖零售流程处理；（2）加单、结账流程与正常开单、结账流程相同；（3）此单据须单独保管并标明原结账单台号、编码；2、结账后客人退酒水：（1）由当台服务员下退酒水单，转交当班管理人员签字确认，当班管理人员了解退酒水的原因后，找到当班经理确认、签字同意

8、，并标明原因；（2）经理签字同意后，当班管理人员亲自到吧台办理退酒水程序；①当班管理人员将所退酒水与退酒单交给吧员签字确认，并将白联退酒单交给收银员换取现金；②由当班管理人员亲自将退款交给客人，并履行现金交易流程；（3）由收银员调出当桌客人已结过帐的结账单与退酒水单装订在一起，与其它结账单分开单独保管。3、结账后退菜品：（1）由当台服务员下退菜单，写明退菜原因，转交当班管理人员，沟通厨师长和当班经理处理；（2）厨师长和当班经理认可签字后，转交当班管理人员，由当班管理人