市三届人大常委会

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1、市三届人大常委会第三十五次会议文件（五）关于2016年市本级财政决算和2017年上半年全市预算执行情况的报告—2017年8月24日在鄂尔多斯市第三届人民代表大会常务委员会第三十五会议上鄂尔多斯市财政局局长刘建勋主任、各位副主任、秘书长、各位委员：受市人民政府委托，我向本次常委会报告2016年市本级财政决算和2017年上半年全市预算执行情况，请予审议。2016年，全市上下认真落实市三届人大四次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，财政改革与发展工作稳中有进，收支预算目标圆满完成。一、20

2、16年市本级财政决算情况（一）一般公共预算收支决算1.收支及平衡情况。2016年，市本级一般公共预算收入完成68.8亿元、同比减少11.7亿元、下降14.5%。加上自治区补助收入115.5亿元，地方政府一般债券转贷收入111亿元，旗区体制上解收入25.4亿元，上年结余收入32.6亿元（其中一般公共预算13.6亿元，一般置换债券19亿元），调入政府性基金0.4亿元，—9—市本级各项收入总计353.7亿元。2016年，市本级一般公共预算支出82.4亿元、同比减少7亿元、下降7.8%。加上补助旗区支出129亿元

3、，地方政府一般债券还本支出116.5亿元，上解自治区财政支出2.3亿元，安排预算稳定调节基金0.4亿元，市本级各项支出总计330.6亿元。这样，市本级一般公共预算各项收支相抵后，年终滚存结余23.1亿元（其中一般公共预算14.6亿元，一般置换债券8.5亿元），全部为专项结转结余，按规定结转至下年继续使用。2.税收返还和转移支付情况。2016年，为支持旗区和基层“保工资、保运转、保基本民生”，市本级对旗区税收返还和各类转移支付支出129亿元，与上年持平。其中，税收返还7.3亿元，增长46%；一般性转移支付3

4、9.3亿元，增长10.7%；专项转移支付82.4亿元，下降16%，主要是一次性项目补助减少。3.预备费使用及预算调整情况。2016年，市本级安排预备费3亿元，占总支出预算的2%，年度中间因发生大规模风雹灾害，安排各旗区救灾支出0.2亿元，年终预备费结余2.8亿元，全部用于平衡预算。同时，市本级于2016年12月编制预算收支调整方案，经市三届人大常委会第三十次会议批准后，严格执行调整预算，确保了本级预算收支平衡。4.政府债务情况。2016年，自治区核定全市地方政府债务限额1403.6亿元，其中：一般债务13

5、73.5亿元，专项债务30.1亿元。当年，自治区转贷我市新增地方政府债券9.1亿元，其中：市本级留用8.3亿元，主要用于医疗卫生支出1.1亿元、文化体育与传媒支出6亿元、—9—其他基础设施建设1.2亿元；转贷旗区0.8亿元，用于支持旅游区建设、卫生与食品安全监管支出。（二）政府性基金收支决算2016年，市本级政府性基金收入101万元，下降99%。加上自治区补助收入3.3亿元，旗区体制上解收入0.7亿元，上年结余收入1.6亿元，地方政府专项债券转贷收入3.3亿元，市本级政府性基金各项收入总计8.9亿元。政府

6、性基金收入减收的主要原因是按照财政部规定，从2016年1月1日起将水土保持补偿费等5项政府性基金收入转列一般公共预算收入核算。2016年，市本级政府性基金支出0.9亿元，下降10%。加上补助旗区支出6.2亿元，调出资金0.4亿元，上解自治区财政支出0.2亿元，市本级政府性基金各项支出总计7.7亿元。这样，市本级政府性基金各项收支相抵后，年终滚存结余1.2亿元，全部按规定结转至下年继续专项使用。（三）国有资本经营收支决算2016年，市本级国有资本经营收入531万元，国有资本经营支出431万元。收支相抵后结余

7、100万元，按规定结转下年继续专项使用。（四）社会保险基金收支决算按照国家和自治区的要求，从2008年起，全市各项社会保险基金实行市级统筹。2016年，市本级各项社会保险基金收入共计75.8亿元、下降4.2%。其中：养老保险43.4亿元、失业保险2.5亿元、医疗保险27亿元、工伤保险1.7亿元、生育保险1.2亿元。市本级各项社会保险基金支出共计50.8亿元、增长10.2%，其中：养老保险26.7亿元、失业保险1.2亿元、医疗保险20.9—9—亿元、工伤保险1.1亿元、生育保险0.9亿元。社会保险基金收支相

8、抵，当年结余25亿元。二、2016年预算执行效果和落实市人大决议情况全市各级财政部门严格落实《中华人民共和国预算法》要求，突出抓好“一个中心”、“两个重点”和“三个着力”，财政在促进经济平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定中发挥了重要作用。（一）以确保收入稳定增长为中心。主动服务供给侧结构性改革，精准发力“三去一降一补”，全面落实“营改增”、减免18项行政事业性收费等积极财税政策，累计为企业减负59.8亿元，协调14家银行为3