涞源县十六届人大

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1、涞源县十六届人大二次会议文件(20)关于涞源县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告（书面）（2018年2月5日在县十六届人民代表大会第二次会议上）涞源县财政局局长王新忠各位代表：受县政府委托，现将涞源县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告提请县十六届人大二次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2017年预算执行情况2017年，在县委的正确领导和县人大的监督指导下，财政工作紧紧围绕县委县政府中心工作，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，攻坚克难，砥砺奋进，有效应对经济下行压力持续加大、国家结构性减税和调控政策力度加大

2、的复杂局面，切实发挥财政职能作用，全力保工资、保运转、保民生，强化税费征管，优化支出结构，深化财政改革，规范财政管理，促进了全县经济社会各项事业的健康发展。（一）一般公共预算收支情况2017年，全部财政收入完成140618万元，占调整预算的103.4%，同比增长25.7%（剔除一次性收入完成-22-85618万元，增长47.8%），其中：国税完成46340万元，占调整预算的101.6%，同比增长84%；地税完成28193万元，占调整预算的103%，同比增长13.4%；财政分管收入完成66085万元，占调整预算的104.8%，同比增长7%。一般公共预算收入完成95118

3、万元，占调整预算的104.3%，同比增长12.2%（剔除一次性收入完成40118万元，增长29.9%）。当年可用财力为212072万元，其中：一般公共预算收入95118万元，上级财力性转移支付补助42175万元，新增地方政府债券转贷收入11000万元，置换债券1662万元，调入政府性基金77819万元,调入预算稳定调节基金4936万元；上解支出127万元，补充预算稳定调节基金18849万元，债务还本支出1662万元。2017年，县本级一般公共预算支出211610万元，占调整预算的99.8%，同比增长39.7%，其中：一般公共服务支出15963万元，占调整预算的99.7

4、%，同比下降8.4%；公共安全支出9141万元,占调整预算的99.3%，同比增长49%（主要是法检两院建设支出增支）；教育支出40017万元,占调整预算的100%，同比增长7.6%；科学技术支出325万元,占调整预算的100%，同比下降47.5%（主要是2016年认缴股权引导基金500万元）;文化体育与传媒支出852万元,占调整预算的100%，同比增长212.1%(主要是2017年拨付网络公司人员工资、保险等个人部分增支及电视台独立核算影响);社会保障和就业支出21971-22-万元,占调整预算的100%，同比增长84.1%（主要是2017年解决涉军问题及弥补行政事业

5、养老金缺口影响）;医疗卫生与计划生育支出10242万元,占调整预算的100%，同比增长1.8%;节能环保支出10418万元,占调整预算的100%，同比增长22.4%;城乡社区事务支出51492万元,占调整预算的100%，同比增长405.2%（主要是2017年增加城投注册资本金同比增支30500万元、集中供热改造及游客服务中心建设影响）；农林水事务支出22454万元，占调整预算的100%，同比下降27.7%（主要是2016年拨付易地扶贫债券资金23100万元影响）；交通运输支出2959万元,占调整预算的94%,同比增长2.9%;资源勘探电力信息等事务支出3759万元，占

6、调整预算的100%,同比下降31.3%(主要是2016年拨付建投欠企业所得税1000万元及非煤矿山综合治理等增支影响);商业服务业等事务支出4385万元，占调整预算的100%,同比下降69.8%（主要是2016年旅发大会增支较多影响）;国土资源气象等事务支出16606万元，占调整预算的100%,同比增长264.6%（主要是2017年拨付土地占补平衡投资收益1.31亿元影响）;住房保障支出2271万元，占调整预算的100%，同比下降58.7%(主要是2016年单位交回以前年度危房改造资金纳入本级预算安排影响);粮油物质储备事务支出390万元，占调整预算的100%,同比下

7、降8.2%;国债还本付息支出1430万元，占调整预算的100%,同比增长197.3%;其他支出-3065万元(主要是收回以前年度支出及统筹使用存量资金按要求冲减了当年支出)。结转下年支出462万元，财政收支平衡。-22-（二）政府性基金收支情况2017年纳入预算管理的政府性基金收入80459万元，占调整预算的99.8%，同比增长1948.9%；其中：国有土地收益基金收入883万元、城市公用事业附加收入53万元、农业土地开发资金收入103万元、国有土地使用权出让收入78753万元、城市基础设施配套费274万元、彩票公益金收入351万元、污水处理费42万