献县十六届人大.doc

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1、献县十六届人大次会议文件（）关于献县2016年预算执行情况和2017年预算（草案）的报告（书面）——2017年2月20日在献县第十六届人民代表大会第一次会议上财政局局长齐可往各位代表：受县政府委托，我向本次会议报告2016年预算执行情况和2017年财政收支预算（草案），请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2016年财政预算执行情况2016年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决贯彻落实中央和省市的决策部署，认真执行县人大常委会各项决议，积极

2、拓展财政职能，破解资金瓶颈，深化财税改革，优化资金配置，加强执行管理，主动加压、奋力攻坚，较好的完成了全年预算收支任务。（一）公共财政预算执行情况1、财政收入情况地方公共财政预算收入全年完成6.835亿元，占年初预算的101.17%，同比增收5509万元，增长8.77%。其中：国税部门完成1.2973亿元；地税部门完成3.4011亿元；财政部门完成2.2772亿元；营改增调库-1406万元。财政收入中税收收入占比为68.74%。按照现行财政管理体制，2016年地方财政收入6.835亿元，加上各项转移性收入17.5047亿元（其中：

3、税收返还补助1.0513亿元）、地方政府债券收入1.579亿元、上年结转0.1497亿元、调入预算稳定调节基金0.3241亿元、调入资金0.21069亿元，公共财政预算总收入为26.60319亿元。2、财政支出情况全县公共预算支出合计26.5937亿元，其中：公共预算支出合计25.8779亿元，占调整预算25.8779亿元的100%，主要项目支出情况如下：一般公共服务支出26851万元，公共安全支出13030万元，教育支出58575万元，科学技术支出767万元，文化体育与传媒支出4361万元，社会保障和就业支出29205万元，医疗

4、卫生支出42246万元，节能环保支出6040万元，城乡社区管理事务支出11025万元，农林水事务支出52134万元，交通运输支出4494万元，资源勘探信息支出1073万元，商业服务业等支出419万元，国土海洋气象等支出1884万元，住房保障支出5214万元，其他支出966万元，债务付息支出495万元，以上各大类支出均占调整预算的100%。上解上级支出578万元，一般债务还本支出5790万元，安排预算稳定调节基金790万元。3、公共财政预算平衡情况全县公共财政预算总收入26.60319亿元（目前计算数，因时间原因及省市财政结算工作程

5、序限制，尚未最后定稿，待结算工作完成后还会有一些变化，届时再报请县人大常委会审议批准），县级公共财政预算支出为25.8779亿元，上解上级支出合计578万元，一般债务还本支出5790万元；安排预算稳定调节基金790万元，结余结转下年支出94.9万元（为下达时间较晚的专项资金）。收入与支出相抵，当年平衡。（二）政府性基金预算收支情况2016年本级政府性基金收入2.8078亿元，上年结转5757万元，省市转移支付收入4516万元，新增专项债券收入5000万元，本年收入合计4.3351亿元。本年政府性基金本级支出3.5693亿元，调出资

6、金2106.9万元，结转下年支出5551.1万元。（三）社保基金预算收支情况2016年社保基金收入7.3867亿元（含企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险，下同）；支出完成6.9029亿元，结余0.4838亿元。（四）国有资本经营预算情况因我县目前没有国有资本经营预算收支，此项没有需要报告事项。2016年，我县财政工作主要做了以下几个方面：1、严征细管，科学聚财，收入规模稳定增长。财税部门面对经济发展增速放缓的形势，主动作为，综合

7、挖潜，较好地完成了财税入库任务。一是强化税源监控。以信息化网络服务平台为支撑，及时掌握税源动态；加大税政监督管理和公示力度，规范税收减免行为，有效防控税收流失。二是健全协税机制。深入推进社会综合治税，强化协控联管责任，提高税收征管精细化管理水平，确保税收收入稳步增长。三是保障税款及时入库。及时下达税收收入计划，加强进度督查，定期通报情况，确保了收入及时足额入库。2016年，国、地两税入库税款4.6984亿元（县级）。四是积极组织非税收入。在税收收入增幅回落的情况下,通过加强宣传、优化服务、落实激励机制等措施，全力组织入库，全年完成

8、非税收入2.2772亿元，同比有大幅增长。2、围绕中心，服务大局，支持发展主动有为。一是争取上级项目资金。通过各部门的共同努力，共争取上级专项转移支付资金4.9052亿元，一般性转移支付资金11.5482亿元，有力的促进了我县的经济社会事业发展。新