新华区十六届人大

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1、新华区十六届人大二次会议文件（10）石家庄市新华区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告——2018年2月1日在石家庄市新华区第十六届人民代表大会第二次会议上石家庄市新华区财政局局长李君丽各位代表：受区政府委托，现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2017年财政预算执行情况在区委的坚强领导下，在区十六届人民代表大会的有效监督和大力支持下，区政府紧紧围绕“产城融合、宜居宜业”魅力新华的奋斗目标，继续落实积极财政政策，不断深化财政改革，加强综合治税力度，优化支出

2、结构，着力盘活存量，统筹各类资金，保障和改善民生，大力支持拓宽发展空间和提高发展质量工作的开展，提高财政资金使用效率，较好地完成了区十六届人大第一次会议确定的各项工作目标任务。（一）一般公共预算执行情况—23—新华区十六届人大常委会第七次会议批准调整的全区一般公共预算收入为360692万元（含市划拨契税收入）。2017年全区一般公共预算收入实现370147万元，完成调整预算的102.6%，可比增长12.9%。需要说明的是：一是2017年10月份，市政府对市内四区房产交易税收征管方式进行调整，由原来我区统一征管调整为市内四区按属地征管，因此核减上年一般公共预算收入基数2

3、5273万元（含契税）；二是一般公共预算收入中包括契税收入97982万元，只计入收入基数，市对区结算时不含此项收入。新华区十六届人大第一次会议审议通过的全区一般公共预算支出安排195384万元。预算执行中，由于收入结构调整、增加上级专项补助收入等因素，经区十六届人大常委会第七次会议批准，一般公共预算支出调整为252190万元。2017年全区一般公共预算支出实现249992万元，完成调整预算的99.1%，同比增长24.2%。需要说明的是：一是2017年为落实退休人员调整基本养老金、公务移动通讯补贴、住宅物业服务补贴、平安建设奖励、行政事业单位养老保险征缴等政策和政策内招

4、聘、复退军人安置，增加支出12916万元。二是保障2017年重点建设项目小清河生态恢复、毗卢寺公园建设、外围地区功能协调与发展规划设计、首届旅发大会参观线路沿线环境整治等工程建设，投入资金—23—5427万元。全区一般公共预算执行情况：一般公共服务支出81354万元，完成调整预算的99.0%,增长109.2%；公共安全支出10227万元，完成调整预算的100.0%，增长70.1%；教育支出81378万元，完成调整预算的99.4%，增长2.2%；科学技术支出1795万元，完成调整预算的100.0%，增长12.0%；文化体育与传媒支出891万元，完成调整预算的100.0%

5、，增长0.7%；社会保障和就业支出22927万元，完成调整预算的99.0%，增长12.7%；医疗卫生与计划生育支出10303万元，完成调整预算的99.9%，下降0.4%；节能环保支出11934万元，完成调整预算的98.0%，增长87.3%；城乡社区支出22654万元，完成调整预算的98.3%，下降12.9%；农林水支出1876万元，完成调整预算的99.3%，下降14.2%；—23—资源勘探信息等支出619万元，完成调整预算的97.2%，增长11.3%；商业服务业等支出1171万元,完成调整预算的100.0%，增长43.2%；住房保障支出2233万元，完成调整预算的10

6、0.0%，下降68.9%；粮油物资储备支出25万元，完成调整预算的100.0%，增长100.0%；其他支出502万元，完成调整预算的100.0%，增长21.5%；债务付息支出99万元，完成调整预算的100.0%，增长86.8%；债务发行费用支出4万元，完成调整预算的100.0%，增长33.3%。（二）政府性基金预算执行情况根据市政府、市财政局有关文件要求，从2017年8月份开始，房地产专项整治项目的土地收益区级分享部分缴入区国库。按此要求，报经区十六届人大常委会第七次会议批准，政府性基金预算收入调整为68252万元，地方政府专项债务转贷收入3900万元，政府性基金预算

7、支出调整为77033万元。2017年政府性基金收入完成60344万元，完成调整预算的88.4%，同比增长100.0%，上级补助收入5043万元,全年政府性基金支出实现67905万元，完成调整预算的88.2%，同比增长77.9%。—23—政府性基金受市土地储备中心资金管理相关规定的影响，房地产专项整治项目单位入库不及时，收入、支出均较调整预算减少7908万元。市下达专项资金补助受下达时间和工程进度的影响，需结转下年支出1557万元。（三）社会保险基金预算执行情况报经区十六届人大常委会第七次会议批准，社会保险基金预算收入调整为5652万元，支出调整为50