楚雄州2014年财政报告

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1、楚雄州2014年财政报告背景材料楚雄彝族自治州财政局编制二○一四年二月—28—目录一、2013年财政预算执行情况说明………………………（1）（一）地方财政总收入完成情况……………………（1）（二）地方公共财政预算支出完成情况……………（2）二、2014年财政预算草案说明……………………………（3）（一）财政预算收入……………………………………（3）（二）财政预算支出……………………………………（3）三、2014年州级支出预算安排说明………………………（4）（一）州级可用财力……………………………………（4）（二）州级财政预算支出………………………………（4）（三）财政预

2、算安排的说明……………………………（5）四、预算绩效管理试点工作推进情况……………………（9）五、财政工作和财政报告主要名词注解…………………（10）【公共财政预算】……………………………………（10）【政府性基金预算】…………………………………（11）【社会保险基金预算】………………………………（11）【国有资本经营预算】………………………………（12）【积极的财政政策】…………………………………（12）【“营改增”试点】……………………………………（13）【地方公共财政预算收入】…………………………（13）—28—【地方公共财政预算支出】…………………………（14）

3、【基本公共服务均等化】……………………………（14）【财政体制】…………………………………………（15）【转移支付】…………………………………………（16）【一般性转移支付】…………………………………（16）【均衡性转移支付】…………………………………（17）【民族地区转移支付】………………………………（18）【生态功能区转移支付】……………………………（19）【专项转移支付】……………………………………（19）【县级基本财力保障】………………………………（19）【部门预算】…………………………………………（20）【预算绩效管理】……………………………………（21）【国

4、库集中收付制度】………………………………（21）【调入资金和调出资金】……………………………（22）【结余或结转】………………………………………（22）【地方政府性债务】…………………………………（22）【债务风险防范预警】………………………………（23）【预备费】……………………………………………（23）【行政成本控制制度】………………………………（23）【“一事一议”财政奖补】……………………………（23）【坝区耕地质量补偿费】……………………………（24）【义务教育经费保障机制】…………………………（25）【农村义务教育阶段学生营养改善计划】…………（25）【生均

5、经费】…………………………………………（26）—28—【新型农村社会养老保险制度】……………………（26）【城乡居民社会养老保险制度】……………………（27）【城乡居民最低生活保障】…………………………（27）【城镇居民基本医疗保险】…………………………（28）【新型农村合作医疗】………………………………（28）【医药卫生改革】……………………………………（28）【基本公共卫生服务】………………………………（29）【国家基本药物制度】………………………………（29）【县级公立医院综合改革】…………………………（30）【保障性住房建设】…………………………………（30）—

6、28—一、2013年财政预算执行情况说明（一）地方财政总收入完成情况1.完成情况。2013年，全州地方财政总收入完成1,404,578万元，为全年预算1,455,240万元的96.5%，比上年增收160,845万元，增长12.9%。其中：州级完成767,200万元，为全年预算809,048万元的94.8%，比上年增收75,918万元，增长11%。县市级完成637,378万元，为全年预算646,192万元的98.6%，比上年增收84,927万元，增长15.4%。2.未完成年初预算原因。一是由于2012年为了确保各级政府财税收入目标的实现，根据上级要求，采取当月生产当月缴税

7、、延缓进项税抵扣、企业所得税按月预缴等方式组织税收收入3.8亿元，以上税款需要2013年进行消化。二是由于红塔集团税收占我州地方财政总收入比例较大，但由于卷烟生产结构下调和计划减少5万箱，分配入库我州税收64亿元，比年初预算短收6.6亿元，仅比上年增长7.5%。其中：消费税仅完成全年预算的92.3%，与年初预算数相比少完成40,495万元。三是受外部市场需求不足、煤炭、有色金属等主要工业产品销售市场价格下跌的影响，增值税全年12个月都同比为负增长，全年下降4.8%，仅完成254,247万元，比上年完成数减少12,780万元，与年初预算数3