大连市普兰店土地储备整理交易中心决算情况说明.doc

《大连市普兰店土地储备整理交易中心决算情况说明.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、大连市普兰店土地储备整理交易中心决算情况说明（2017年）9目录第一部分大连市普兰店土地储备整理交易中心概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分大连市普兰店土地储备整理交易中心2017年度部门决算情况表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府采购情况表第三部分大连市普兰店土地储备整理交易中心2017年度部门决算情

2、况说明第四部分名词解释9第一部分大连市普兰店土地储备整理交易中心概况一、主要职责（一）按照国家、省市关于土地储备工作的法律法规，负责土地储备工作。（二）根据土地利用总体规划和城市总体规划要求，拟订土地收购储备和供应计划，报区政府批准后执行。（三）根据区政府批准的土地储备（供应）计划，开展土地储备资源的调查、统计工作，并依照有关规定对国有存量土地及其他需要储备的土地进行收购储备。（四）按照区政府有关规定，负责对已收购储备的土地按照规划和出让要求进行前期开发、保护、管理和临时利用。（五）根据区政府决定，会同有关部门承担

3、土地储备（供应）的融资工作。（六）负责土地收购整理的成本核算及拟供应土地价格的评估测算。（七）按照财政有关规定，负责相关资金的管理工作。（八）根据区政府决定，承担全市重点投资建设项目区域的土地储备工作。（九）负责协调组织全区土地储备供应项目的招商引资工作。（十）负责收集、整理土地储备信息资料，为土地储备、供应及房地产市场宏观调控提供决策依据。9（十一）根据区政府规定，负责土地储备交易领导小组办公室的日常工作，并承担土地储备交易领导小组赋予的房地产开发管理等相关职责。（十二）完成区政府交办的其他工作。二、部门预算单位

4、构成大连市普兰店土地储备整理交易中心为一级预算单位。部门预算是本部门综合收支计划，无二级预算单位。第二部分大连市普兰店土地储备整理交易中心2017年度部门决算公开表（详见附表）第三部分大连市普兰店土地储备整理交易中心2017年部门决算情况说明一、关于2017年度预算执行情况分析（一）本年收入863.61万元，全部为财政公共预算拨款收入，本年支出863.61万元。与年初预算相比，收入支出均增加56.89万元（不包含678.72万元项目支出），增加44.4%，增加原因：2017年发放2015、2016两年绩效工资。（二

5、）收入结构分析本年收入863.61万元全部为财政拨款，其中：一般公共服务169.33万元；城乡社区支出678.72万元；住房保障支出15.56万元。（三）支出结构分析9本年总支出863.61万元，其中：基本支出154.41万元，占本年总支出的17.88%；基本支出中人员经费支出138.85，占本年总支出的15.73%；行政事业类项目支出709.2万元，占本年总支出的82.12%。二、关于大连市普兰店土地储备整理交易中心2017年度决算总体情况说明按照现行部门决算管理有关规定，大连市普兰店土地储备整理交易中心2017

6、年度部门决算反映本部门全部收支情况。大连市普兰店土地储备整理交易中心2017年度收入总计863.61万元，支出总计863.61万元，本年结余分配0万元，年末结转和结余287.58万元。本年收入支出1727.22万元，全部为财政公共预算拨款。三、关于大连市普兰店土地储备整理交易中心2017年度收支决算增减变化情况说明2017年度收入863.61万元比2016年度减少32007.88万元，减少97.37%，支出863.61万元比2016年度减少32007.88万元，减少97.37%。减少原因：我单位政府性基金预算财政拨

7、款收入方面在2017年大大减少。一、关于大连市普兰店土地储备整理交易中心2017年度机关运行经费情况说明（一）2017年度机关运行经费2.58万元，其中：劳务费1.59万元、工会经费0.51万元、维修（护）费0.479万元、其他商品和服务支出0.01万元。（二）2017年度机关运行经费比2016年度机关运行经费减少了2.83万元，较少47.69%。减少原因：单位严格把控各方面报销情况，做到节流开支。五、关于大连市普兰店土地储备整理交易中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明大连市普兰店土地储备整

8、理交易中心2017年度财政拨款“三公”经费预算为2.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的18.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.47万元，完成预算的18.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：（一）因公出国（境）团组情况：普兰店区财政金融局2017年度组织出国(境)团组