河北省地矿决算情况说明.doc

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1、河北省地矿局决算情况说明一、部门情况（一）主要职能1、组织实施国家和本省区域地质、工程地质、水文地质、物化探、遥感地质等地质大调查项目和矿产资源远景评价工作。负责全省地质矿产资源基础信息和资源利用情况、变化趋势的动态数据收集、技术处理、预测分析及矿产资源的长远规划。2、组织实施地质灾害、地质环境与地下水的监测、调查评价和专项防治工作。3、开展地质调查和矿产勘查相应的资料、信息收集整理、交流、科学研究和新技术、新方法、新工艺的研究、引进和推广。4、开展与地质调查和矿产勘查相关的国际交流与合作。5、组织领导所属单位从事社会地质勘查、工程

2、勘察施工、矿业开发和其他产业的生产经营活动。6、负责国有资产的管理和保值增值，对局属单位的工作和生产经营活动进行指导、协调、监督、检查。7、加强两个文明建设。保持队伍稳定、提高队伍素质和职工的物质、文化生活水平。8、承办省政府交办的其他事项。（二）机构较上年度无增减变动，我局下属24个预算单位均纳入决算范围，构成情况详见下表。行次单位名称单位性质单位规格经费保障形式1河北省地质矿产勘查开发局机关参公正处级财政性资金基本保证2河北省地质矿产勘查开发局勘查技术研究信息中心事业正处级财政性资金基本保证3河北省地质调查院事业正处级财政性资金

3、基本保证4河北省地矿局第一地质大队事业正处级财政性资金基本保证5河北省地矿局第二地质大队事业正处级财政性资金基本保证6河北省地矿局第三地质大队事业正处级财政性资金基本保证7河北省地质矿产勘查开发局第四地质大队事业正处级财政性资金基本保证8河北省地矿局第五地质大队事业正处级财政性资金基本保证9河北省保定地质工程勘查院事业正处级财政性资金基本保证10河北省地矿局第十一地质大队事业正处级财政性资金基本保证11河北省地矿局石家庄综合地质大队事业正处级财政性资金基本保证12河北省地矿局水文工程地质勘查院事业正处级财政性资金基本保证13河北省地

4、矿局第三水文工程地质大队事业正处级财政性资金基本保证14河北省地矿局第四水文工程地质大队事业正处级财政性资金基本保证15河北省地矿局秦皇岛矿产水文工程地质大队事业正处级财政性资金基本保证16河北省区域地质矿产调查研究所事业正处级财政性资金基本保证17河北省地球物理勘查院事业正处级财政性资金基本保证18河北省地质测绘院事业正处级财政性资金基本保证19河北省地矿局国土资源勘查中心事业正处级财政性资金基本保证20河北省地矿局探矿技术研究院事业正处级财政性资金基本保证21河北省环境地质勘查院事业正处级财政性资金基本保证22河北地质职工大学事

5、业正处级财政性资金定额或定项补助23河北省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心事业正处级财政性资金定额或定项补助24北方机电工业学校事业正处级财政性资金定额或定项补助（三）人员情况及增减变动原因：年末在职人员8415人，较上年减少44人，为正常退休、调出；离休110人，退休8511人，增减变动均因正常退休、死亡等。二、收入支出预算执行情况（一）收入支出预算安排情况1、收入预决算差异：2014年度收入总计173,996.77万元，其中财政拨款收入130243.48万元、事业收入11,752.84万元（含两校非税收入1455万元）、经营收

6、入27,712.74万元，其他收入4287.71万元。收入结构本年收入财政拨款收入事业收入经营收入其他金额占本年收入%金额占本年收入%金额占本年收入%金额占本年收入%173,996.77130,243.4874.8511,752.846.7527,712.7415.934,287.712.462014年年初预算共105622.4万元，其构成情况为：财政拨款103398.65万元（其中公共预算财政拨款102256.86万元、政府性基金预算1141.79万元）、事业收入2022.75万元、其他收入201万元。2014年度追加预算3254

7、1.96万元，其中本级财政追加30656.96万元、上级财政追加1885万元。基本支出追加预算11442.34万元、项目追加预算为21099.62万元。预决算差异35832万元，主要为事业收入、经营收入预决算差异。2、本年度支出及结转情况：2014年度支出合计166,505.41万元：其中基本支出86897.94、项目支出55,542.73、经营支出24,064.74。年初项目结转4597.79万元，年终项目结转7,602.54万元，经营结余-298.32万元。支出结构本年支出按资金来源按支出性质按支出经济分类财政拨款支出占本年支出

8、%其他占本年支出%基本支出占本年支出%项目支出占本年支出%经营支出占本年支出%工资福利支出占本年支出%商品和服务支出占本年支出%对个人和家庭的补助占本年支出%其他资本性支出占本年支出%166,505.41129,287.1977.65