检验控制程序文件

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1、北京XXX科技有限公司版本A/0编号北京XXX-QP-06检验控制程序页码4/4生效日期2018-3-10版次制/修订日期制/修订人制/修订内容概要※此文件为本公司之内部之机密文件，未经许可，不得复印、外泄！制定/日期审核/日期核准/日期北京XXX科技有限公司版本A/0编号北京XXX-QP-06检验控制程序页码4/4生效日期2018-3-101.0目的规范进料检验、制程检验及最终检验的作业方法，确保所有生产物料、半成品及成品满足规定的质量要求。2.0适用范围本公司各类物品的进料检验、制程检验及最终检验。3.0职责3.1品质部：负责按规定要求对进料、

2、制程、半成品及成品进行检验。3.2仓库：负责对进料的点收、送检及合格品的入库作业。3.3采购部：负责进料不合格品的退货、补货及换货事宜。3.5生产部：A.负责实施自检和互检生产过程中各工序的产品质量;B.负责将成品整齐摆放在“待检区”并通知品质部QA验收。4.0定义（无）5.0程序5.1进料检验5.1.1品质部负责确定需要检验的物料范围,汽车产品专用物料不得免检；5.1.2仓库人员所需物料抵达公司时，仓库人员应指导送货人员将物料存放于指定的待检区，并根据《采购合同》、供应商之送货单逐一核对，清点所送物料的数量。对于免检物料，仓库人员直接入库；非免检

3、物料，则通知品质部检验。5.1.3IQC人员接到进料通知后，须在三个工作日内按《来料检验指导书》完成检验工作（特殊情况除外），若检验结果OK须在送检物料上贴上合格标签，并盖“IQCPASS”印章，并填写《来料检验报告》；若检验结果NG，IQC须及时知会相关部门且在送检物料上贴上不合格标签，放在不合格品区，并开出《品质异常处理报告》经审核后发至相关厂商，要求厂商分析原因、回复改善对策，同时IQC须把检验数据及结果记录于《来料检验报告》上，处理方式依《不合格品控制程序》。5.1.4对5.1.2完成后，IQC人员应按要求对送检物料进行相应的标识，并通知仓

4、库相关人员将其放置在相应的区域内存放。5.2制程检验北京XXX科技有限公司版本A/0编号北京XXX-QP-06检验控制程序页码4/4生效日期2018-3-105.2.1生产车间在领取生产所需的物料后，领料人员及相关作业人员应根据相关技术资料对所领物料进行检查确认。5.2.2首件/制程检验A.每一批产品在生产出第一个产品，应及时通知品质部对产品质量进行首件检验，检验完毕后产品检验员人员应将检验结果记录在《首件检验报告》中。B.制程检验依据《制程检验指导书》的相关规定现场随机抽取正在生产中的产品检验，检验完毕后，产品检验员人员应将检验结果记录在《巡检记

5、录表》中。C.若检验合格，则通知生产车间继续生产；若不合格则要求其停机改善，直至合格为止，并对已制品隔离筛选。如出现重大品质问题需要追溯前一班（甚至是前几批）产品返工的或需要更换模具的则开出《品质异常处理报告》评审处理。5.2.3自检和互检A.生产部各工序作业人员在生产过程中，应按产品工艺资料及相关检验作业指导书的有关要求，对本工序的产品质量进行自检。若发现不合格，作业人员须及时对不合格品进行隔离和返工作业。B.生产过程中，下工序作业人员须对上工序递交的产品进行检验，凡发现不合格现象，应及时通知上工序作业人员采取相应的措施予以纠正；若不合格现象严重

6、，则须向生产主管及品质部人员反映，视不合格的影响程度做相应的处理。C.生产部主管应不定期巡查所属员工的生产作业状况，凡发现有违章作业的现象，须及时对相关人员进行纠正和指导；对工作能力不能满足工序作业要求的员工，须视其对产品质量的影响程度令其下岗再培训，相关培训作业应按《人力资源管理程序》的相关要求执行。5.3成品检验5.3.1产品完成所有生产工序时，品质部依据《成品检验指导书》和《铝壳产品检验规范》对生产出的成品进行外观全检；检验完毕后，品质部人员应将检验结果记录于《全检日报表》上，全检合格的产品由生产部打包入库。5.1.2品质部依据《出货检验指导

7、书》对出货产品在出货前进行抽检，对检验合格的批次在包装箱上贴上合格证或盖“OQCPASS”章并将检验结果记录在《出货报告》上，出货产品应附带一份《出货报告》。5.3.4对检验不合格的产品，按《不合格品控制程序》的要求开展相关的作业。北京XXX科技有限公司版本A/0编号北京XXX-QP-06检验控制程序页码4/4生效日期2018-3-105.4相关记录的保管按《质量记录控制程序》执行。6.0相关文件6.1《质量手册》6.2《不合格品控制程序》6.3《纠正及预防措施控制程序》6.4《人力资源控制程序》6.5《质量记录控制程序》7.0相关表单7.1《来料

8、检验报告》7.2《纠正及预防措施报告》7.3《首件检验报告》7.4《巡检记录表》7.5《全检日报表》7.6《出货检验报告》