rohs体系文件-cop8.3检验控制程序

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1、中山高泰电器有限公司GOTECHELECTRICAPPLIANCECO.,LTD.文件编号：COP8.3REV：A第1页共4页主题：检验控制程序相关部门：品质部/研发部/注塑/装配/销售/采购/财务/仓库/行政部/PMC/厂长更新记录版次内容生效日期编缉签名A新派发2004.11.01旷新龙批核程序：版次品质部管理者代表厂长总经理A印章文件控制中心控制复印中山高泰电器有限公司GOTECHELECTRICAPPLIANCECO.,LTD.检验控制程序文件编号：COP8.3REV：A第2页共4页1.0目的：1.1确保直接物料（原材料、外加工产品及

2、自制件）受控，在未经检验或确认不符合质量标准前不被使用或加工，以保证生产用物料之应有质量。1.2确保产品生产各阶段均能有效控制，并确保生产出合格产品满足客户需要。1.3确保入库/出厂产品质量符合客户需求，杜绝不合格品出厂。2.0范围：2.1凡本公司自制件及由外协厂商供应之原材料、外协件（参《BOM》）均属之。2.2凡本公司生产的各类产品之生产过程均属此范围。2.3适用于本公司所生产的成品的入库/出厂阶段。3.0职责：3.1工艺及质量要求提供：生产PE。3.2验收申报：仓库。3.3进料质量验收：IQC。3.4生产过程巡回检验控制：QC、IPQC

3、。3.5生产过程的自检、专检质量控制：生产车间。3.6入库/出厂请检与物品转运：生产车间或仓库。3.7入库/出厂质量验收：QA。4.0参考文件：4.1质量手册.4.2不合格品控制程序.4.3纠正及预防措施控制程序.5.0定义：直接物料：构成产品所需的材料.直接物料分三种：原材料、外加工材料及自制件.6.0程序：6.1进料检验6.1.1资料提供与备检6.1.1.1生产用直接物料之规格与型号，研发部、销售应于订货前将相应资料（含技术规格、图纸要求及订购单中有关质量要求部分）分别提供给采购与品质部。6.1.1.2品质部负责人将指派专人事先熟悉资料，

4、作好接检的准备工作。6.1.2报检6.1.2.1所有直接物料由仓库接收.仓库用“请检单”通知品质部IQC，并将供货方提供（如有时）的相关质量技术文件（含原材料质保书、合格证/或出厂检测报告等）一份送交品质部。6.1.3质量验收6.1.3.1品质部IQC在接到“请检单”后，按研发部提供的图纸和品质部《进料检验规范》进行验收作业。中山高泰电器有限公司GOTECHELECTRICAPPLIANCECO.,LTD.检验控制程序文件编号：COP8.3REV：A第3页共4页6.1.4检查结果和改善措施6.1.4.1合格品：如果缺陷数量没有超过抽样计划的允

5、收水平值，这批来料判为合格，在此批来料的外包装物料标识卡上盖上“IQCPASS”印.并在“进料检验报告”或“注塑车间塑胶件检验报表”上记录结果.仓管凭经品质部经理签署的“进料检验报告”或“注塑车间塑胶件检验报表”，办理正式入库手续。6.1.4.2不合格品：如果来料缺陷数量超出了抽样计划的允收水平值，整批物料被搁置，具体请参照《不合格品处理程序》6.1.5客户、生产线物料投诉、来料严重品质问题IQC收到客户、生产线的物料投诉后，经品质部工程师确认属实后，将记录这些缺陷或原因在“进料检验报告”中，同时用“纠正及预防单”跟进来料品质的改善.6.1.

6、6厂外验收6.1.6.1对采购或外协加工时议定须执行到供方处验收者，本厂采购应于鉴定前2日内告知品质部经理安排外验。外验人员于工作完成后，填写“进料检验报告”并会同供方陪同人员签名后，传交（或回厂后交）品质部经理核准。6.2过程检验6.2.1丝印工序采取首样验证制度，合格送IPQC检验，IPQC检验之后给品质部经理审核并确认，若合格后，填写“丝印样板确认单”贴在样板上.若不合格的退回车间重翻工。检验结果记录在“全检记录”上，6.2.2生产注塑车间负责样板制作并自检，合格品送IQC检验，IQC检验合格后填写“注塑样板确认单”贴在样板上.若不合格

7、的退回车间重翻工。注塑车间按照合格品生产，并填写“注塑车间生产日报表”和“注塑车间生产进度跟踪表”，IQC加强巡检.完成的自制塑胶件成品贴上“物品标识卡”送IQC检验.6.2.3在生产过程中实行三级检验制度，即操作者自检、专检、抽检。6.2.3.1自检：生产操作者，依据《生产工艺指导书》对上工序及本工序的产品进行检验。6.2.3.2专检：生产工段QC，依据《生产工艺指导书》对本段工的产品进行全检。检验结果记录在“全检记录”。合格的产品直接流入下工序，不合格的装入红色胶箱内，并在胶箱外贴上“不合格品标识卡”，生产管理填写“不合格品处理申请单”按

8、《不合格品控制程序》对不合格品进行处理.6.2.3.3抽检：品质部IPQC，依据《巡检作业指导书》对生产车间工段QC检验之半成品进行抽检，检验结果记录在“IPQC巡