rohs体系文件-cop8.5 纠正及预防措施控制程序

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1、中山高泰电器有限公司GOTECHELECTRICAPPLIANCECO.,LTD.文件编号：COP8.5REV：A第1页共3页主题：纠正及预防措施控制程序相关部门：品质部/研发部/注塑/装配/销售/采购/财务/仓库/行政部/PMC/厂长更新记录版次内容生效日期编缉签名A新派发2004.11.01旷新龙批核程序：版次品质部管理者代表厂长总经理A印章文件控制中心控制复印中山高泰电器有限公司GOTECHELECTRICAPPLIANCECO.,LTD.纠正及预防措施控制程序文件编号：COP8.5REV：A第2页共3页1.0目的对已产生的不合格和潜

2、在的不合格的原因进行分析，采取纠正和预防措施，以消除不合格，防止不合格再次发生和发生，促进质量管理体系持续改进。2.0范围本程序适用于生产、经营、服务等质量活动和质量管理体系运行中（如内/外审、管理评审）发生的不合格，以及客户投诉时应采取的纠正和预防措施。3.0职责3.1各部门的负责人应对不合格产生的原因进行分析，采取有效的纠正措施、记录措施实施结果；对潜在原因采取预防措施，防止不合格事情发生。3.2提出者负责对责任部门的纠正及预防措施进行跟踪检查，责任部门主管审核该纠正及预防措施的实施效果。4.0参考文件4.1客户管理程序；4.2文件控制

3、程序。5.0定义无6.0程序6.1客户投诉的纠正措施：6.1.1如确认客户投诉是由于本厂质量问题，销售应用《客户反馈处理单》向有关责任部门提出。销售或委派其授权人向客户报告所采取的纠正措施及效果。6.1.2各有关部门负责人应根据《客户反馈处理单》内容确定必要的纠正措施并有效实施，防止问题的再度发生，采取的纠正措施应记录于《纠正及预防单》。6.1.3具体参照《客户管理程序》执行。6.2纠正措施6.2.1不合格信息来源：6.2.1.1客户的投诉。6.2.1.2纠正及预防单。6.2.1.3管理评审报告。6.2.1.4内/外部审核报告。6.2.1.

4、5数据分析结果。6.2.1.6有关的质量管理体系记录。中山高泰电器有限公司GOTECHELECTRICAPPLIANCECO.,LTD.纠正及预防措施控制程序文件编号：COP8.5REV：A第3页共3页6.2.1.7客户满意度的测量结果。6.2.1.8监视和测量活动的结果。6.2.2各部门主管根据问题严重程度、发生频率、风险大小等，来确定6.2.1中各条款来源并决定是否签发《纠正及预防单》，以及跟踪纠正措施的实施。6.2.3责任部门负责人根据《纠正及预防单》，确定对不合格品的纠正措施并有效实施，采取的纠正措施应记录于《纠正及预防单》。6.2

5、.4部门负责人审核纠正措施的实施效果同6.1.3条款。6.3预防措施6.3.1信息来源：6.3.1.1客户的需要和期望。6.3.1.2市场分析。6.3.1.3其它同6.2.1条款。6.3.2各部门根据从6.3.1条款中各种来源获取的信息，确定采取的预防措施，采取的预防措施应记录于《纠正及预防单》，并跟踪预防措施的实施。6.3.3责任部门在管理评审时应报告预防措施的实施情况。6.4采取的纠正及预防措施需修订体系文件时，应按《文件控制程序》规定执行。7.0记录7.1QAD-001-A纠正及预防单。7.2MKT-002-A客户反馈处理单。