常德市鼎城区枉水灌区管理局.doc

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1、常德市鼎城区枉水灌区管理局2018年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）部门单位构成。鼎城区枉水灌区管理局是全额拔款的事业单位，属一级预算单位。（二）人员构成：枉水灌区管理局编制15人，现有在职15人，无离退休人员。二、部门职能职责及机构设置主要职责是搞好枉水灌区的工程规划、申报、施工、维护及管理工作；负责枉水灌区的防汛抗旱、水利建设的技术指导及督导工作；负责对辖区内水事纠纷、案件进行协调与处理；负责辖区内工程调度和水利综合经营管理等工作；完成鼎城区委、区政府交办的其它工作。三、部门收支概况2

2、018年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括干渠管护等专项经费。（一）收入预算，2018年年初预算数169.85万元，比上年预算增加27.47万元，其中一般公共预算拨款159.85万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款10万元。（二）支出预算，2018年年初预算数169.85万元，比上年预算增加27.47万元，其中一般公共服务169.85万元。四、一般公共预算拨款支

3、出2018年一般公共预算拨款收入169.85万元（经费拨款159.85万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10万元），比上年预算增加27.47万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2018年年初预算数为139.05万元，比上年预算增加18.67万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出110.61万元；一般商品和服务支出（机关运行经费）9.75万元，比上年

4、预算无增减，主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费（具体明细见附件7）；对个人和家庭的补助支出0.02万元。（二）项目支出：2018年年初预算数为30.8万元，比上年预算增加8.8万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出等。其中防汛抗旱会议支出1.8万元，主要用于会议资料、交通费等方面；管养费支出9万元，主要用于枉水干渠管理养护等方面；工作经费10万元，主要用于职能调整后的防汛抗旱、河长制、综治维稳等工作经费;非税收入返还1

5、0万元，主要用于水利工程维护。五、政府性基金预算拨款支出2018年无政府性基金预算拨款收支.六、其他重要事项说明1、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算为15.23万元，其中公务接待支出8.1万元，比上年减少10%，公务用车运行维护费7.13万元、比上年减少5%。（具体明细见附件10）2、政府采购情况：2018年无政府采购预算。