变更管理程序（新格式）.doc

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1、昆山沪光汽车电器有限公司程序文件文件名称：变更管理流程文件编号：文件版本号：1.0文件编制部门：工程部文件发行日期：编制：日期：审核：日期：批准：日期：文件变更履历版本号修改内容制/修日期编制审核批准1.目的规范公司变更评价和控制的程序，确保任何变更处于受控制状态；严格管理与产品质量和生产条件有关的任何变更，维护产品的质量、安全和功效。2.适用范围本规定适用于从项目定点至批产后的全过程中的法律法规的变更、顾客要求的变更、公司内部的变更和供应商提出的变更。变更的主要触发来源如下：1）顾客：设计变更、质量改进、VA/VE2）公司内部：基于改进质量、提高效率、降本、偏差许可等

2、原因提出的变更，如：产品的尺寸、外观、产品性能、原材料、供应商、生产场所、制造方法、工艺顺序、生产设备、模具、检验方法、工位器具、包装等的变化以及关键岗位的人员变更。3）供应商：设计变更、产地变更等3.术语3.1新增物料：指产品变更后，在原BOM基础上新增加的新供应商新零件或老供应商新零件。3.2自然切换：指旧状态线束零件消耗完后切换，当一个线束零件更改涉及两个或两个以上原材料更改，应满足线束状态前提下，旧物料消耗完后切换。3.3断点切换：指在客户指定的时间或数量内实施的线束零件的切换。4.职责4.1产品开发部项目协调人负责分析问题清单，发起设计变更申请。4.2产品开发

3、部项目协调人负责判断是否有成本变化以及是否有新增件。4.3各部门为了确保产品质量、提高产能、降本增效等原因，都可向工程部提出变更申请，申请的类型及申请担当部门划分见附录1内容，填写《变更申请单》时，必须描述更改的原因和更改的具体内容。4.4工程部：a.填写或接收《变更申请单》后，负责组织相关部门进行更改评审——即更改可行性研究；b.负责建立和细化相应变更的操作指导书，对变更的全过程负责,包括：批准可行性研究、主导协调和推进、断点跟踪、更改资料的收集和整理归档。4.5质量部：a.负责变更引起的试验费用统计；b.评审决定实施的变更，且需要通知顾客的变更，由质量部向顾客提交变

4、更申请。收到顾客书面批准后，质量部负责1个工作日内将信息传递回公司相关部门。4.6设备部：负责变更所涉及的检测台模块、端子模具等费用的统计。4.7采购部：负责原材料排查、新增物料询价以及变更引起的运输费用统计。4.8计划物流部：负责原材料、半成品、成品排查以及变更引起的包装费用、物流运输费用统计。4.9国际、国内业务部：客户提出的变更费用（包括成本、工装、模具、导通模块、呆滞件及返工等一系列费用），由国际、国内业务部参与并决策批准与否。4.10财务部：负责变更引起的物料成本、工装、模具、导通模块、呆滞件及返工等一系列费用统计；内部提出的变更费用（包括成本、工装、模具、导

5、通模块、呆滞件及返工等一系列费用），由财务部参与并决策批准与否。4.11总经办文控中心负责《变更申请单》、《变更通知单》的编号。5.作业流程5.1图纸变更流程法律法规、客户、供应商、公司内部、产品开发部工程部质量部、业务部客户开始1.填写《设计变更申请单》或《变更申请表》N2，是否成本变化NY4、填写涉及的物料/模具信息3．变更评审5、填写变更费用Y6.是否需要提交客户N12或13.YY7.提交顾客N8.批准N10.试装YYN9.是否需要试装12、填写《设计变更通知单》DCNN13.变更执行流程结束YY11.是否需执行N5.1.1带开发图纸变更流程法律法规、客户、供应商

6、、公司内部、产品开发部工程部质量部、业务部客户开始1.填写《设计变更申请单》2，是否成本变化NY4、填写涉及的物料/模具信息5、填写变更费用6.是否需要提交客户N12YY7.提交顾客N8.批准12、填写《设计变更通知单》DCN13.变更执行流程结束5.1.2来图加工图纸、内部变更流程法律法规、客户、供应商、公司内部、产品开发部工程部质量部、业务部客户开始1.填写《变更申请表》N3．变更评审Y6.是否需要提交客户N13.Y7.提交顾客8.批准N10.试装YYN9.是否需要试装N13.变更执行流程结束YY11.是否需执行N6.流程控制说明：6.1图纸变更流程控制说明序号流程

7、步骤工作内容描述控制要求相关文件记录表单关联KPI1填写《设计变更申请单》项目负责人负责填写《设计变更申请单》，并跟踪OA流程1.1法律法规、顾客提出的变更需求，由工程部填写《变更申请单》；1.2厂内提出的变更需求，由变更需求部门填写《变更申请单》；1.3供应商提出的变更需求，由采购部填写《变更申请单》；《设计变更申请单》在OA内填写收到客户或供应商要求变更的信息后2个工作日内填写《变更申请单》，向工程部提出申请。申请的类型、是否需要客户批准以及申请部门划分见附录1《变更管理项目一览表》《设计变更申请单》《变更申请单》/2是否有成本变化项