公司不符合纠正与预防措施管理程序+内部审核控制程序

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1、1.0目的：对社会责任管理活动、自我评估审核、外部审核等活动屮，发现的社会责任管理不符合项、改进建议进行分析、纠正预防，不断对社会责任管理体系进行改进。2.0适用范围：适用于本公司社会责任管理过程或体系不合格吋采取的纠正预防措施，以及针对潜在不合格吋采取的预防措施。3.0定义：3.1纠正措施：消除已出现的不合格所采取的措施。3.2预防措施：对尚未出现的潜在不合格所采取的提前预防性措施。4.0权责：1集I才I行政屮心：负责对公司及供应商社会责任管理状况进行调查评估，及时发现问题。4.2各部门、供应商：负责对不符合项进行原因分析，制订纠正预防措施。4.3KICC管理者代表：负责纠正预防措施的效果

2、确认；并对体系整体绩效负责。5.0程序内容：1纠正预防的提出5.1.1在社会责任管理过程、内部审核与评估、第二或第三方外部审核、风险评估、员工意见反馈、出现违反法律法规、出现环境健康与安全事故，或任何社会责任管理绩效达不到预期目标吋，均应提出纠正预防措施要求。5.1.2责任单位的纠正预防行动责任单位收到《纠正预防措施要求表》后，应立即进行原因分析，制订纠正预防措施。并回复纠正预防措施提出人或部门。如涉及其它部门或有较大困难时，应报请EICC管理者代表进行会议讨论解决。5.1.3纠正预防措施效果确认提出纠正预防措施要求者，应随吋跟踪责任单位采取的纠正预防措施的实施效果，并报请E1CC管理者代衮

3、作最后批准。5.2纠正预防措施的影响及时效性5.2.1己发生之不合格状况，其纠正预防措施应明确订立并进行验证确认。5.2.2对于人为因素造成的不良，应予以适当的教育培训，以防止再发生，有时，可作适当标示或环境改善。5.2.3涉及的对体系文件进行必要的变更及留下的追溯记录，按《文件记录控制程序》执行。1.0目的：通过对社会责任体系进行内部审核，确认工厂社会责任管理活动及其有关结果是否符合□建立的EICC社会贵任管理体系要求，丼确定体系的符合性、有效性，及时发现社会责任管理中存在的问题并予以纠正。0范围：本程序适用于工厂的内部ETCC社会责任管理体系审核工作。3.0定义：3.1社会责任体系内部审

4、核：是一个系统的、独立的检查考核，以确定社会责任管理活动和有关结果是否符合ETCC行为守则要求，而且，这些安排是否得到有效地实施丼适合于达到预定目标。2不合格事项：2.2.1严重违反相关法律法规或相关方要求，以及EICC标准要求。3.2.2已造成或可能造成严重的人员伤害、环境影响。3.3观察事项:没有确实证裾表明违反管理体系要求，但有XT能造成缺失，或者体系运行过程中需要加以改善的事项。4.0权责：4.1EICC管理者代表是内部社会责任管理体系审核的总负责人，负责制定《内部审核计划》，并负贵组织实施。4.2审核小组负责执行审核计划，并对纠正措施予以确汄。3.3审核员依照《内部审核计划》分配的

5、任务完成指定的审核工作。4.4受审核部门相关人员配合审核组开展内部EICC社会贵任体系审核工作。4.5ETCC管理者代表负贵对审核结果进行审核。5.0程序内容：4.1审核小组5.1.1内审小组组长：由ETCC管理者代表担任或提名。审核组长制订《内部审核计划》，并交ETCC管理者代表批准。审核组长也负贵审核活动的进行及问题追踪。5.1.2内审员：接受过ETCC标准、相关劳工、道德、环境、健康与安全法律法规培训的人员。5.2内部社会贵任管理体系审核的频次、方式5.2.1内部社会责任管理体系审核每半年至少进行一次。5.2.2特殊情况下，如相关社会责任标准、法律法规发生重大变化、相关方或第三方公证审

6、核前等，ETCC管理者代表讨委派审核组临时组织追加内部审核。5.2.3内部社会责任管理体系审核按部门或EICC标准要素进行，讨采取集巾审核和滚动式审核两种方式。5.3内部审核计划的制定5.3.1行政部每年12月底提出下一年度ETCC社会责任管理体系内部审核年度计划，填写《内部社会责任管理体系审核年度计划》，并报请EICC管理者代表审核及总经理批准。5.3.2管理者代表担任或提名审核组长及任命审核员，其屮审核组长和审核员应经过相关的培训，熟悉EICC标准、相关劳工、道德、环境、健康与安全法律法规。5.3.3审核组长根据《社会责任管理体系审核年度内审计划》的要求，制定具体的《内部审核计划》，其中

7、包括审核的目的、范围、依据、分几个审核小组、受审核的部门及陪审人员等。5.3.4审核组长在分配审核任务时，应注意每个审核员在审核过程屮不能审核其本人所负责的部门，以保证审核结果的公正性。5.3.5《质量环境体系内部审核实施计划》经管理者代表批准后，同内部质量环境体系审核年度计划送交各有关部门，以便做好准备。5.4现场审核前的准备2.4.1审核组长依照《内部审核计划》，要求审组成员熟悉相关的文件，依检查表进行内