不符合纠正与预防措施管理程序.doc

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1、不符合纠正与预防措施管理程序1.目的为了纠正与预防公司在健康、安全方面实际存在和潜在的不符合，以防止不符合的重复发生或产生新的不符合，确保体系的有效运行，达到持续改进，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于铜板带厂OHS管理活动中对于不符合所采取的纠正和预防措施的制定、实施与验证的管理。3.术语和定义3.1不符合：任何能够直接或间接造成人员伤亡、疾病、财产损失或对环境产生不利影响的违背作业标准、惯例、程序、规章或管理体系要求的行为或偏差。3.2纠正措施：为消除已发现的不符合或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.3预防措施：为消除潜在不符合或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.4“三

2、定四不推”：针对查出的不符合项，“三定”是指定时间、定措施、定负责人；“四不推”是指个人不推给班组、班组不推给车间、车间不推给厂、厂不推给公司。4．职责4.1管理者代表负责审批严重不符合及各单位或部门提出的纠正与预防措施。4.2生产安保科4.2.1 组织审核组对各单位OHS管理体系的不符合项发出通知，要求责任单位采取措施消除不符合项，防止事故的发生，并组织审核员对相关责任单位制定的纠正与预防措施的有效实施进行跟踪验证；4.2.2 负责本程序的编制、修改和监督实施。4.3各单位或部门负责对本单位或部门发生的不符合项分析原因，制定纠正与预防措施并有效实施。5．工作程序5.1OHS管理体系不符合

3、信息的来源a、生产安保科管理人员监督检查中发现的不符合；b、各单位专、兼职安全管理人员在日常检查中或有关领导巡查时发现的不符合；c、各车间、科室组织的定期安全检查中发现的不符合；d、自动化室组织的设备检查中查出的不符合；e、保卫部门组织的消防专项检查中查出的不符合；f、职工伤亡事故调查时发现的不符合；g、职业健康安全方面的法律、法规、标准变更引起的不符合；h、相关方的合理抱怨、投诉及职工在生产实践中发现的不符合；i、OHS监测测量出的不符合；j、OHS内审及外部审核中发现的不符合。5.2不符合的判定依据a、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》；b、铜板带厂适用的法律法规

4、及其它要求；c、铜板带厂发布的OHS管理体系文件。5.3OHS体系不符合分类5.3.1 严重不符合：不符合的性质较为严重，已经造成或可能导致严重的职业健康安全事故、事件或OHS管理体系的问题，必须制定纠正与预防措施的不符合。出现下列情形之一可判定为严重不符合。5.3.1.1体系出现系统失效。如某一要素、某一关键过程重复出现失效现象，又未能采取有效的纠正措施加以消除，形成系统失效；5.3.1.2体系运行区域性失效。如某一部门或场所的全面失效现象，或者各层次、各部门培训出现失效且没有纠正措施；5.3.1.3不符合法律、法规、标准的要求；5.3.1.4造成或有潜在严重的OHS事故后果；5.3.1

5、.5一般不符合项没有按期纠正且没有正当理由；5.3.1.6目标指标未实现，且没有通过管理评审采取必要的措施。5.3.2 一般不符合：严重不符合之外的其它必须制定纠正与预防措施的不符合。出现下列情形之一可判定为一般不符合：5.3.2.1对满足体系要素或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的不符合；5.3.2.2对保证所有审核范围的体系而言是次要的，所产生的不符合对OHS的影响只造成轻微或一般影响，容易纠正。5.3.3 观察项：影响轻微，采取纠正措施可立即整改的不符合。5.4OHS管理体系不符合的原因调查与处理过程。5.4.1 对于内审过程中所发现的一般不符合和严重不符合，内

6、审员应根据不符合项的判定依据，对收集的客观证据、各种资料进行对照、筛选、整理，判定不符合项及其影响程度，确定出一般不符合和严重不符合，由审核组填入《不符合项报告》。5.4.2 对于安全检查中发现的事故隐患和违章，填写《安全检查记录》，严重的事故隐患和违章由生产安保科开据《事故隐患整改通知书》。5.4.3 对于相关方投诉而确定的或管理评审、OHS管理体系外审、员工在生产实践中、事故调查等发现的一般不符合和严重不符合按“5.5.2”款执行。职工伤亡事故还应执行《铜板带厂职工伤亡事故管理办法》、《铜板带厂职工伤亡事故行政责任追究规定》。5.4.4 对观察项，能够立即整改和纠正的，可口头安排采取措

7、施及时纠正，不开具不符合的书面材料。5.4.5 责任单位或部门分析其不符合原因，确定纠正措施及完成期限，按照“三定四不推”的原则和其它有关要求进行处理。不符合的责任单位应制定纠正预防措施及完成期限，填入《不符合项报告》。5.4.6 一般不符合项的纠正预防措施经审核组批准后实施。5.4.7 严重不符合项提出的纠正措施及完成期限由审核组审核后报管理者代表进行审批，批准后实施。5.4.8各车间、科室应将发现的一般不符合和严重不