检验-报告及原始记录质量抽查记录表

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1、-检验报告及原始记录质量抽查记录表被抽查部门:被抽查人员:序号相关要求检查结果①②1、检验报告(1)报告格式的选用是否正确。(2)填写方式是否符合要求(应采用电脑打印);是否有更改现象。(3)“检验报告编号”是否符合要求,且报告各页是否均有一致的编号;“注册代码”、“使用单位”、“检验日期”、“仪器设备”以及受检设备相关信息等栏目填写是否正确、齐全,且与原始记录一致。(4)检验依据是否正确(5)各项目“检验结果”填写是否齐全且符合相应检验规则要求,并与原始记录一致。(6)缺陷的定性、定量、定位表述是否正确。(7)数值修约、计量单位是否符合要求。

2、(8)是否有漏检、错检的项目。(9)项目“结论”栏的填写是否正确。(10)“批准”、“审核”、“检验”的签署是否符合要求,相应人员资格是否符合要求(注:采用电子签名时,检验机构应当有相应的规定确保符合要求)。(11)签发日期的时效性是否符合相关的要求。(12)“检验结论”填写是否正确,是否符合检验规则的判定条件。(13)结论页是否加盖了检验专用章或公章。2、对应的原始记录(1)是否使用经检验机构正式发布的记录格式。(2)是否用钢笔或签字笔填写,字迹是否清晰。(3)更正是否采用划改,且有更改人签名和日期。(4)编号是否符合编号规则,与检验报告是否

3、存在唯一对应关系。(5)是否记录了主要仪器设备的名称、编号。(6)受检设备相关信息填写是否齐全。(7)是否详细填写各个项目的检验情况和检验结果(不得有空栏)。(8)是否清晰准确地表述不符合或缺陷的定性、定量、定位,是否准确。(9)数据的填写是否符合要求;专用图表是否详细填写。(10)对于检验过程中变更,是否有相关的确认记录。(11)技术记录是否经过规定的校核/审核。(12)检验、校核/审核人员资格是否符合要求。(13)是否填写检验日期。---检验报告及原始记录质量抽查记录表(续)抽查的检验报告信息项目1#2#报告编号记录编号设备名称检验日期签发

4、日期检验结论审核人员批准人员备注小计:错误报告份,缺陷报告份,合格报告份存在问题说明:考核人:日期:注:1.“检查结果”栏的填写要求:符合要求的填“Y”;部分不符合要求的填“J”;不符合要求的填“N”;无此项,在“检查结果”栏填右斜杠“/”;2、“检查结果”存在不符合或部分不符合的,应在“存在问题说明”栏中对存在的问题进行描述。3、出现(4)(5)(8)(10)(12)(13)问题的检验报告直接判定为“错误报告”,“缺陷报告”应在备注栏填写错项数量。--

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