检验报告及原始记录质量抽查记录表

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1、质量文件编号：检验报告及原始记录质量抽查记录表被抽查部门：被抽查人员：序号相关要求检查结果①②1、检验报告(1)报告格式的选用是否正确。(2)填写方式是否符合要求（应采用电脑打印）；是否有更改现象。(3)“检验报告编号”是否符合要求，且报告各页是否均有一致的编号；“注册代码”、“使用单位”、“检验日期”、“仪器设备”以及受检设备相关信息等栏目填写是否正确、齐全，且与原始记录一致。(4)检验依据是否正确(5)各项目“检验结果”填写是否齐全且符合相应检验规则要求，并与原始记录一致。(6)缺陷的定性、定量、定位表述是否正确。(7)数值修约、计量单位是否符合要求。(8)是否有漏检、错检的项

2、目。(9)项目“结论”栏的填写是否正确。(10)“批准”、“审核”、“检验”的签署是否符合要求，相应人员资格是否符合要求（注：采用电子签名时，检验机构应当有相应的规定确保符合要求）。(11)签发日期的时效性是否符合相关的要求。(12)“检验结论”填写是否正确，是否符合检验规则的判定条件。(13)结论页是否加盖了检验专用章或公章。2、对应的原始记录(1)是否使用经检验机构正式发布的记录格式。(2)是否用钢笔或签字笔填写，字迹是否清晰。(3)更正是否采用划改，且有更改人签名和日期。(4)编号是否符合编号规则，与检验报告是否存在唯一对应关系。(5)是否记录了主要仪器设备的名称、编号。(6

3、)受检设备相关信息填写是否齐全。(7)是否详细填写各个项目的检验情况和检验结果（不得有空栏）。(8)是否清晰准确地表述不符合或缺陷的定性、定量、定位，是否准确。(9)数据的填写是否符合要求；专用图表是否详细填写。(10)对于检验过程中变更，是否有相关的确认记录。(11)技术记录是否经过规定的校核/审核。(12)检验、校核/审核人员资格是否符合要求。(13)是否填写检验日期。质量文件编号：检验报告及原始记录质量抽查记录表（续）抽查的检验报告信息项目1＃2＃报告编号记录编号设备名称检验日期签发日期检验结论审核人员批准人员备注小计：错误报告份，缺陷报告份，合格报告份存在问题说明：考核人：

4、日期：注：1.“检查结果”栏的填写要求：符合要求的填“Y”；部分不符合要求的填“J”；不符合要求的填“N”；无此项，在“检查结果”栏填右斜杠“/”；2、“检查结果”存在不符合或部分不符合的，应在“存在问题说明”栏中对存在的问题进行描述。3、出现（4)(5)(8)(10)(12)(13)问题的检验报告直接判定为“错误报告”，“缺陷报告”应在备注栏填写错项数量。